新品否 Y/N N
Y
新品号建 立流程
单据设定： 采购处理子系 统『设置采购 单据性质』单 据性质为核价 单及更新核价 为 Y 的采构核 价单 采购核价单单 别是：3201
与供应 商询议 价
料件核价资 料表
按供应商纸制 报价单待经理 审核确认后输 入系统
核价单输入 5.询价单,核价单确认： 核价单完成后由采购部 于采购处理子系统『录入 核价单』,『录入询价单』 中的审核功能确认之
6.采购经理确认后的纸 制报价单由采购部存查， 财务进入系统中核查
Y 核价单确认
采购部可于采 购处理子系统 打印『供应商 供货统计表』 及『品号厂商 检验方式清 单』及『料件 历史进货记录 表』及『供应 商进货异常 表』及『采购 价格异常表』 及 『供应商 ABC 分析表』等表 供询议价时的 核价数据参考
采购核价作业流程 文件名称： 文件名称： 作 业 说 明
修订日期： 修订日期： 采购
采购核 价需求
修订者： 修订者： 研发 财务
版本： 版本：V1.0 页次： 页次： 1 OF 1 备 注
1.采购料件核新产品 Y/N： 由采购部判断此产品是 否为新的商品(如果是则 需执行新料件(品号)建 立作业流程 3.与厂商询议价： 由采购部依核价相关数 据需求要求厂商报价议 价 4.核价单输入： 由采购部于采购处理子 系统 『录入核价单』 『录 , 入询价单』输入询价确认 后的核价数据
料件核价资 料表
料件核价资 料表
采购部可于采 购处理子系统 打印『供应商 供货统计表』 及『核价明细 表』供核价后 的核价数据参 考
制作： 制作：
审核： 审核：