采购单位可于采购系统打印『品号厂商明细表』及『核价明细表』供核价后的核价资料参考பைடு நூலகம்
5.打印核价单凭证：
由采购单位打印核价单凭证
6.审核否Y/N：
由采购单位主管审查是否核准此核价单(如不核准需重新修正核价资料或作废此单据)
7.核准否Y/N：
由物流副总核准此核价单(如不核准需重新修正核价资料或作废此单据)
8.核准否Y/N：
由物流总监核准此核价单(如不核准需重新修正核价资料或作废此单据)
9.核价单确认：
核价单完成后交回采购单位对帐人员于采购系统『核价单建立作业』中的确认功能确认之，并回传供应商。
10.核价单凭证存查：
核价单凭证共二联由采购、财务单位存查．
N
Y
Y
Y
N
Y
Y
N
N
单据设定：
采购系统『单据性质设定』单据性质为核价单及更新核价为Y的采构核价单
采购单位可于采购系统打印『品号厂商明细表』及『品号厂商检验方式清单』及『料件历史进货记录表』及『厂商进货异常表』及『采购价格异常表』及『厂商ABC分析表』等表供询议价时的核价资料参考
作业说明
采购
物流副总监/总监
研发
财务
备注
1. 采购料件核价需求：
采购料件需由厂商报价询价议价
2.是否为新产品Y/N：
由采购单位判断此产品是否为新的商品(如果是则需执行新料件(品号)建立作业流程
3.与厂商询议价：
由采购单位依核价相关资料需求要求厂商报价议价
4.核价单输入：
由采购单位于采购系统『核价单建立作业』输入询价后核价资料