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受控受控状态
分发编号文
ZG/YP 3 50 001-2014
件编号：
不合格品处理管理规定版）（D
2807月实施日期：2015年月28日072015发布日期：年
日
目的1
防止不符合要求的规范批量不合格产品处理处理及常见零星不合格品处理的管理，产品出厂，完善处理油品的质量追溯制度。

适用范围2
适用于包装损坏、内装油不合格需要更换包装、分装、倒出另存处理。

不适用油
品2.1
重新调合处理。

教育资料word
第三层次文件修改标识：0
2.2 适用于广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司公司（简称北海公司）、重
庆长安玉柴润滑油有限公司（简称重庆公司）、驻外仓库、大连事业部的返工处理。

3 职责
3.1 调度中心
3.1.1 负责把仓库发现的不合格品堆放返工区，并分类记录，每月统计退货产品、仓库不合格产品，将统计数据提交技术研发中心。

3.1.2 负责把退库产品堆放在固定区域，并记录、标识清楚，以防错发。

3.3 技术研发中心
3.3.1 负责返工方案制订、方案实施检查、闭环。

3.4 生产部
3.4.1 负责厂区内不合格品的返工处理。

3.5 重庆公司、大连事业部、驻外仓库
3.5.1 负责区分不合格品、标识；
3.5.2 负责根据不合格类型按规定实施返工、记录、统计。

4 返工类型
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第三层次文件修改标识：0 料挑选——
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运输倒油另无包有所
5 工作流程（见后页）批量不合格品处理流程、批量不合格品处理流程说明5.1
5. 5.2 常见包装过程质量问题处置方法见附件
记录6
《油品灌装检验记录》6.1
6.2 《仓库漏油记录表》6.3 《出厂退库产品记录》6.4 《灌装生产记录》6.5 检验记录不合格返工处理流程6.6 OA
附件7
1附件7.1 ：更换包装、分装规定
附件1：更换包装、分装规定.doc页4第
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7.2 附件2、倒油规定
附件2：倒油规定.doc
、重新过滤规定附件7.3 3
附件3：重新过滤规定.doc
7.4 附件4、不合格包材处理规定
：常见包装过程质量问题处置方法7.5 附件5附件4：不合格包材处理规定.doc
附件5：常见包装过程质量问题处置方法.d
8 修改记录页批量不合格品处理流程
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数量、返工后批号）每月汇总后提交技术研修改记录页ZJ/YP 10 002
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