农副产品冷冻物流中心项目可行性研究报告省水手食品二○一一年十月目录一、项目总论-----------------------------------------------------1、项目概括--------------------------------------------------------2、环境评价--------------------------------------------------------二、企业基本概况三、项目建设的背景及必要性1、项目建设的背景2、项目建设的必要性3、项目建设的可行性4、可行性研究依据四、项目市场预测五、项目厂址选择六、项目的具体方案设计1、项目建设规模和容2、项目的目标和任务七、项目工程技术方案八、环境保护、安全1、环境保护2、生产劳动安全九、项目总投资估算与资金来源1、投资估算2、资金筹措十、项目建设进度十一、项目综合效益评价1、财务分析的依据２、成本费用估算3、盈利能力分析4、不确定分析十二、结论一、项目总论１、项目概括（1）项目名称：涵江区农副产品冷冻物流中心建设项目（2）项目建设单位：（3）项目负责人：（4）项目地址：省市涵江区×××（5）项目性质：新建（6）项目建设规模与容该项目拟征用土地200多亩，建设项目包括新建3万吨冷藏库㎡，5千吨速冻库㎡，1万吨保鲜库㎡，停车场及配套设施，购置进口冷冻设备螺杆式制冷系统（氟利仰），高层自动液压叉车及大型辅助设备等。
（7）项目工期：年月——年月。
（8）项目总投资及资金筹措：该项目总投资万元，资金全部为企业自筹，项目分三期建设，第一期计划投资为万元，其中土建工程万元，设备采购万元，流动资金万元。
2、环境评价项目主要污染物：加工区下脚料、废水及锅炉排放的烟尘。
下脚料可作为饲料行业的原料，废水每天排放量约30吨，拟采用物化和生化结合法进行处理；锅炉采用燃油、燃气双用，其烟尘排放符合国家标准。
项目不构成对周围环境污染，符合现行环保要求。
二、企业基本概况省水手食品座落于市涵江区涵东工业区，公司成立于2002年，注册资金万元，拥有标准厂房3500m2,职工180人，公司总资产约3200万元，主要从事农、副产品(含水产品)的深加工，以生产冷冻调理食品为主，公司已通过QS、ISO安全体系和管理体系认证，现拥有“好帮厨”、“水旺”、“开慧”三大品牌，近一百多个品种，年产量约10000多吨，其中“好帮厨”牌系列产品为专供酒店餐饮的高端产品，“水旺”牌系列产品为专供、商、超、农贸的中端产品，“开惠”牌系列产品为面向部分消费能力较低地区的低端产品，公司生产的产品以国销售为主，年销售额1.2亿元，营销网络遍布全国20多个省、市、自治区，产品供不应求。
公司一向追求科技创新，以注重营养，提升品质为指导思想，根据市场需求不断开发新产品，2009年，公司引进了国最先进的双螺旋速冻隧道，解决生产过程产品速冻的“瓶颈”问题，极大提升了生产效率及企业实力，在提高产能的同时也实现了节能减排。
在购置先进设备的同时，公司积极引进技术研发及管理人才，不断增强企业的软实力。
2010年公司与师大福清分校、中国肉联研究所强强联手，走上了一条“产、学、研”为一体的科技兴企发展道路。
全国冷冻调理类市场发展空间巨大，然而公司因缺乏自有的生产车间，只能租赁厂房生产，因生产地点偏僻，物流不便，水、电等基础设施配套不全，无法满足正常生产需求，而且生产空间有限，难以实现规模化生产，因此，严重制约了公司的进一步发展，因此本项目的建设将是本公司实现跨越式发展的一个绝佳的机会。
本项目建成后，预计年总产量达12096吨，每年总产值达3.05856亿元，将重点启动养殖屠宰分割冷却加工一条龙产业链，最终成为市乃至全省综合性农业产业化加工的龙头企业，带动部份农、渔民共同富裕。
三、项目建设的背景及必要性冷链物流市场的未来发展潜力是巨大的，对于冷链各环节相关企业来讲，这是一块相当大的蛋糕据。
从04年开始，国家每年的的“一号文件”都会对农副产品物流给予一定的关注，今年中央“一号文件”也同样在提出建设现代农业的问题中明确地讲到“必须强化农村流通基础设施建设，发展现代流通方式和新型流通业态，培育多元化、多层次的市场流通主体，构建开放统一、竞争有序的市场体系。
”并且中央一号文件还明确要求，切实落实鲜活农产品运输绿色通道政策；积极发展以鲜活农产品冷藏和低温仓储、运输为主的冷链物流系统。
这无疑对冷链物流市场的发展起到了政策推进作用。
1、项目建设的背景无论是在综合大卖场、超市还是在传统的菜场，购买肉类、乳制品、冷冻的包装食品等一系列需要温度控制来保鲜的产品时，除考虑产品是否是货真价实，质量可靠外，有没有考虑到这些产品是如何从生产厂家配送到零售终端的? 因为非常温产品在整个供应链中的质量保证是非常重要的，再好的产品如果由于运输和储存中的问题而造成的不新鲜，会影响营养和味道变化还是小事，严重的情况会对身体健康产生影响，故可以等同于伪劣商品，但是这背后的供应链往往是广大的消费者所无法了解到的。
冷藏和冷冻食品需要一个完整的冷链物流对货物进行全程的温度控制，以确保食品的安全；这包括装卸货物时的封闭环境、储存和运输等等，一个环节都不能少；完整的冷藏食品供应链是食品安全不可或缺元素，因此冷链物流的要求比较高，相应的管理和资金方面的投入也比普通的常温物流要大。
冷冻物流起步较晚，发展滞后，存在很多问题，农产品批发市场的环境脏乱差是非常普遍的现象，产品的交易场所、运输过程根本无法满足冷冻的要求。
涵江现有的几个冷库普遍存在规模不大、交通不便、不集中、设备老化（用原有嗅氨制冷系统）等现状，由于这些冷库的操作基本为人工+推车搬运，导致效率低、成本高，造成很多商家无法选择在涵江作为物流中心点和货物进出。
及周边地区各类资源丰富，特色产业迅速发展，已经形成了畜禽产品、水产品生产基地，其中、、东山、等区域是鱼糜生产基地，是鲍鱼、海参、海藻类采养殖基地，及是分割猪肉、鸡肉等原料生产基地。
此对整个区域经济的发展作出了巨大的贡献，巨大的农副产品资源必须通过强大和有效的物流体系才能转化为显著的经济效益，从而实现农民增收和区域经济发展。
2、项目建设的必要性在涵江发展冷冻物流具有如下优势和现实需求：（1）冷冻产品的生产优势。
我市特色优势农副产品资源丰富，但冷冻物流发展的滞后，限制了我市农副产品的流通和出口，农民收入也因此受到很大影响。
发展冷冻物流对于我市农业产业结构调整，农民增收，发展现代物流产业，增强食品消费安全，提高居民消费水平等均有重要意义。
（2）冷冻物流基地优势。
该项目位于涵江五大专业批发市场及客运站附近，交通便利，物流发达，已在建的向莆铁路和福泉高速路莆秀支路及城港大道、涵港大道、荔港大道均贯穿本区域，这对于拉长食品工业产业链，发展冷冻物流配送，做大做强产业集聚，形成特色和优势，均有重要作用。
（3）现实需求。
随着居民生活水平不断提高，生活节奏的变快，人们对食品的要求以从之前的货真价实，发展成安全、营养、美味、便捷等要求，速冻食品恰恰符合大众生活的要求。
居民生鲜食品供应网络体系的形成，迫切需要配套建设生鲜食品配送中心，发展冷冻配送物流。
3、项目建设的可行性如上所述，涵江的地理位置、区位优势和市场需求非常适合该项目的建设，本项目可充分利用本区域的农产品和水产品资源，项目建成后将投资开发水产养殖、农牧养殖生猪屠宰冷却肉加工及利用，带动当地农业结构调整，完善产业结构，从而提高当地农业生产的收益，为农民增收。
在政策支持上，国家及省出台若干文件，明确提出要通过农产品市场的建设，完善大中城市、主要农产品产区及集散地的各项管理系统建设和储藏，运销，物流配送等基础设施，提升市场的功能和档次，支持建设跨区域大型配送中心；逐步形成布局合理、功能完备、安全卫生、机制健全、信息灵敏、交易先进、运行规、统一高效、竞争有序、现代化的农产品市场体系。
4、可行性研究依据（1）省水产业“十二五”计划和2011年规划；（2）省关于农业产业化龙头企业和九大特色农产品的相关政策；（3）“省沿海资源可持续开发项目”建议书。
四、项目市场预测1、项目建成投产前期，每年肉制品产量将达4320吨、鱼糜制品3888吨、米面制品1728吨，海参648吨、鲍鱼648吨、海藻864（干）吨。
项目建成顺利运行后，公司计划改变原依靠外地采购的分割猪肉、鸭肉、鸡肉等原料，转变为公司养殖或“公司+农户”养殖方式，引进先进的屠宰流水线设备，对生猪进行屠宰分割冷却加工，巩固传统的肉松、肉脯、肉丸加工优势，重点发展水产品，积极发展营养方便的精装系列、可微波加热的中式熟食制品和酒店专供系列产品。
本项目的落实能有效稳定原料的采购和品质的保障，给产品注入了竞争力，有望销量达5亿元以上，将给当地政府带来 3250 万的税收，同时带动了区域第三产业的发展。
2、地区海岸线长，渔业资源丰富，分布围广，发展水产品加工具有得天独厚的优势，大宗水产品主要有低值鱼类、海带、紫菜、鲍鱼、海参等优质、健康的原料资源。
公司后期将引进先进的加工技术和设备，重点开发高附加值的精深加工产品，生产原汁原味、健康的鱼制品。
3、公司为了提高品牌知名度和产品的多元化，项目建成后：1、将增加商超销售渠道，2、各省、市建立配送中心，将区域农贸、商超、酒店统计并分解到小区域业务员作为年度销量指标，公司加强宣传和广告投入吸引更多的顾客，以高品质、安全、美味、便捷赢得市场，同时给当地的各产业链带来商机，对公司未来的发展注入活力，争创食品行业的特色品牌。
五、项目厂址选择项目厂址选在市涵江区食品工业，其各项基础设施完备。
厂区周围区域无明显的烟雾、尘土、粉尘、刺鼻气味的污染源，同时空中污染物也属考虑的对象。
六、项目的具体方案设计1、项目建设规模和容（1）总平面布置（2）建设方案本项目参照GMP标准，依据ISO9001和22000要求的建设，邀请专家进行设计，布局遵循国际标准，按生产流程，将相似的生产工程归类同一车间，本项目完成以下工程及设备：①完成厂房工程②完成冷库工程③完成综合楼工程④添置生产设备⑤添置办公设备⑥添置化验设备2、项目的目标和任务（1）项目的目标第一期项目建成后，合计年总产量达12096吨/年、总产值达3.05856亿元/年，重点启动养殖屠宰分割冷却加工一条龙产业链，最终成为市乃至全省综合性农业产业化加工的龙头企业，带动部份农、渔民共同富裕。
（2）项目的任务立足农副产品、水产品深加工，公司主营产品鱼糜制品的改良已提上议程，可以在一定程度上提高我省水产加工品的市场竞争力，进一步加强与广大渔农及专业种、养殖户建立起产、销合作共同体。
公司将依托现有的销售网络和品牌优势拓展国、外市场，不断开发适应市场需求的安全、健康、方便的食品来满足消费者的需求。