材料采购及管理办法
一．材料室针对于各项目部分别制定各种材料台帐。

二．不定期进行市调查，随时掌握各时期市场价格。

三．采购前根据技术备料，在核定号库存的情况下制定相应的物资采购计划。

四．采购人员本着对公司利益负责任的情况下，对应物资采购计划上所需要物资，规格、品名、质量要求等深入细致的做好市场调查，调查结果及时上报公司主管经理。

五．大宗料由材料室在做好市场价格调查的情况下实行阳光采购（尽量2人以上）。

六．在资金充许的情况下，尽量自己采购，取消中间环节。

七．零星材料等、要求项目部提供多家供应商做好参考，在保证质量的前提下，以价格低者为先。

八．供应商在供货前应提供所需要物资价格，为最后结算作为依据。

九．现场材料与备料不符或所需应急材料，各项目部可根据质量、价格等自行选择。

十．采购的材料如有剩余时，应与供应商及时联系，适时退回。

十一．所有采购的物资必须符合技术质量要求。

十二．所有材料进场前必须与现场管库员同时进行核对（品名、数量、规格及质量情况）核对无误，方可入库。

十三．各项目部管库员应建立进、发料台帐，及时掌握材料出入
库情况。

十四．每月各项目部根据现场收发料情况，做一次材料动态上报材料室、财务室。

十五．各种材料进场应按规格、型号分别堆放整齐，并设标识。