程序文件
LTYR/RQ.SC.03——2008
标题：合同评审控制程序
版本/版序第2版/0
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1.范围
本程序规定了合同评审的责任、要求、方法、评审记录、合同管理及评审结果信息传递的要求。
本程序适用本公司的产品销售合同、订单、标书的评审。
2.职责
2.1经销部进行或组织合同评审，保存合同评审记录，负责与顾客沟通。
2.3
产品的安全性和与环境的相容性（环保问题）以及有关法律法规的要求
2.4
包装/运输的可行性
3.工艺
3.1
制造的工艺性
参加评审人员
3.2
工艺能力和经济性
部门
姓名
日期
4.检验
4.1
质量要求、验收标准（条款）的明确性、可行性
4.2
检验手段的满足性
4.3
质量记录要求的明确性
4.4
第二方/第三方检验要求
5.采购
5年
合同台帐
序号
名称
合同签
订日期
自编
合同号
金额
(元)
交货期
合同
评审日期
合同
评审单号
签收人
日期
备注
标书合同评审单
合同签字部门
评审部门
主持人
编号
合同代号
供货产品名称
合同附件
评审内容
评审项目
结果
结论意见
1.销售
1.1
价格合理并有经济效益
承接单位主管领导：
2.设计
2.1
设计输入及标准（规范）的明确性
2.2
设计参数、功能
内容：
解决与否的核实结果核实者签名/日期
评审（主持）者/日期
审核/日期
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3.7合同更改
3.7.1当生效的合同有变动时，由经销部将变动情况以书面形式通知原合同持有部门，或用修改后的合同替换原合同。
3.7.2当合同修改变动时，应由经销部按原评审程序组织各部门重新评审。
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4.质量记录
2.2技术部、质量部、生产部、供应部、按需要参加合同评审。
3.实施程序
3.1合同评审的要求
a、合同能为公司带来经济效益；
b、产品的各项要求是合适的并已形成书面文字；
c、与投标或报价单不一致的合同或定单要求已予解决；
d、本公司有能力满足合同中的要求；
3.2复杂合同（100万以上）的评审内容
3.2.1技术方面
3.5.4合同主签人负责处理不一致问题，需与用户协商修改的，应保留电话记录、传真、信函等。
3.5.5当所有不一致问题都被消除，经合同/标书主签人核实并在“处置单”核实结果一栏注明处理结果后，将“合同评审单”送交提出不一致问题的部门的评审人签名和日期。
3.5.6“合同评审单”中与各项评审内容相关的部门都签字后合同评审工作结束。经销部将“合同评审单”“合同不一致问题处理单”及其它与之相关的支持性书面记录如评审纪要、传真、信函、电话记录、书面批示等整理归档。
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3.2.5生产制造方面
a、制造/外协能力的满足性；
b、生产能力的平衡/交货期的满足性；
3.3简单合同（100万以下）的评审
3.3.1电话/传真合同
a、对客户发来的订单电话/传真，由接受电话/传真的销售人员对其价格和交货期进行评审。
3.5.7“合同评审单”各条款评审结束后，对可以满足的条款，在其“结果”栏内画“O”；对不能满足的条款，在其“结果”栏内画“X”；对不合适的条款，在其“结果”栏内画“/”。
3.6合同管理及信息的传递
3.6.1经销部编制合同目录以便查阅，合同目录同时又用作简单合同的评审纪要，应添加相应栏目。
3.6.2合同及附件按单位的规定发放，并作记录。
3.5.2参加评审的人员应对自己部门所涉及的评审内容发表意见；认
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为可以满足要求时，在“合同评审单”签字栏内签名和日期。会议评审应由经销部门作出书面评审纪要。
3.5.3评审人员认为合同存在不明确或不能满足的条款，即存在不一致问题时，应将不一致问题和意见/建议填写在“合同不一致问题处置单”中，并在自己所提意见之后签字。
序号
记录名称
记录编号
责任部门
归档部门
保存期
1
合同台帐
NSQB004-01
经销部
经销部
5年
2
标书合同评审录
NSQB004-02
经销部
经销部
5年
3
合同修改记录
经销部
经销部
5年
4
合同发放记录表
NSQB004-03
经销部
经销部
5年
5
合同不一致问题处置单
NSQB004-04
经销部
经销部
5年
6
料/配套件的可购性、经济性
6.生产制造
6.1
制造/外协能力的满足性
6.2
生产能力的平衡/交货期的满足性
合同发放记
序号
摘要
发放日期
发放部门
签收人
签收日期
备注
合同不一致问题处理单
合同评审部门
编号
合同签订部门
合同代号
合同供货名称
附件
本合同/标书经评审存在以下不一致/不明确/不能满足的问题，请与需方协商解决。
b、评审后的记录或传真件转成合同文本，经请示部门负责人后，由评审人签字并传真给客户签字盖章后返回。
3.3.2简单书面合同
由销售人员对其价格和交货期进行评审。
3.3.3经销人员评审后的简单合同，由销售人员在合同目录上的评审栏中注明评审的销售人员姓名和日期。
3.4招投标的评审
3.4.1招标书的评审
经销部接到招标书后应对招标书进行评审，决定是否投标，对招标书有不明确，需沟通时通过传真或会议与招标方协商，传真/传真回件/协商纪要/会谈记要等均作为评审记录存档，对招标文件如无疑义。则可由经销部负责人在招标文件上签署决定投标的意见作为评审记录存档。
3.4.2投标文件编制完成后，应由经销部门组织有关部门（技术、质量、采购、生产部门）的领导或专家会签或开会评审，也可由经销部门的负责人直接审批。前者应留会签记录或评审记要，后者应留负责人的签署意见作为评审记录。
3.5复杂合同的评审
3.5.1经销部门根据合同产品或标书项目的新技术含量和涉及的评审内容组织相关部门集中开会或分别会签的方式对合同进行评审。
a、制造的工艺性；
b、工艺能力和经济性；
c、包装/运输的可能性；
3.2.2销售方面
价格合理并有经济效益。
3.2.3质量方面
a、质量要求，验收标准（条款）的明确性，可行性；
b、质量手段的满足性；
c、质量记录要求的明确性；
d、第二方或第三方检验要求；
3.2.4采购方面
材料、配套件的可购性、经济性。
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