77.0 267.9 1800.0 1140.0 333.0 1600.0 368.1
10.0
生产用煤 829.4
1694.0 3250.3 1090.8 1196.1
398.0 1750.0 2143.8
2071.5
353.7 1388.3 1263.6 2268.0 1653.5 1344.6 8653.0 11548.4 16225.3 11446.9 10118.5 23927.4 12960.0
1.3 考核原则 确保增收节支的原则。在考核中实行职工收
入直接与单位成本、收费收入挂钩。 确保公开透明的原则。对考核范围内的单位
采用相同的考核方法、标准，并根据各单位实 际经营管理情况确定各指标考核权重。 确保奖优罚劣的原则。在同为增收节支的情 况下，对优秀的被考核主体要给予奖励，对欠 收超支单位要给与适当处罚。
第二章 考核组织机构
2.3 各直属车间应比照哈房建段成立经营业绩 考核组织机构。具体负责考核工作的组织实施 和自我评价报告等材料的上报工作；建立员工 年度经营业绩管理档案，为清算经营业绩考核 工资、岗位变动等提供依据；结合本办法制定 各车间经营业绩考核实施细则。
第三章 考核指标体系和流 程
被考核 主体
生产用电
170.8 220.4 581.0 180.3 223.6
85.4 573.9 817.7
39.1 326.2 190.5 123.3 198.0 171.3 572.1 268.2 413.6 325.2 233.7 1221.0 1623.5 2412.5 1469.5 1299.6 3310.4 2425.1
单位 类别
维 修 类
水 暖 类
给 水 类
名称
双城车间 肇东车间 阿城车间 五常车间 呼兰车间 海伦车间 维修一车间 维修二车间 维修三车间 维修四车间 维修五车间 维修七车间 维修八车间 维修九车间 维修十车间 维修十六车间 维修十七车间 香坊车间 北安车间 水暖一车间 水暖二车间 水暖三车间 水暖四车间 水暖六车间 水暖七车间 水暖八车间 维修六车间 维修十一车间 哈给水车间 哈东给水车间 北安给水车间 绥化给水 浴池车间 计量燃料车间
绩效管理
(直属车间）经营业绩考核办法
（试 行）
第一章 总 则
1.1 为规范企业管理，全面落实经营责任制，促进 企业增收创效，充分调动职工的生产经营积极性， 根据铁道部和路局相关文件精神，并结合哈尔滨房 产建筑段实际，特制定本办法。 。
第一章 总 则
1.2 经营业绩考核是 指以经济效益为核心， 通过对相关指标的考核，对企业整体经营管理 水平、经营发展质量、工作业绩等方面全面、 客观的综合评价，并与员工经济效益紧密联挂 的一种机制。
给水类
绥化给水、北安给水车间、哈给水车间、哈东给水车间、 浴池车间、计量燃料车间
3.2 绩效考核指标分为共性指 标和个性指标。
共性指标 为经营成本
指标，主要以每年初下发的财 务预算以及经段批准的调整预 算、整修预算为考核依据。
2012年度哈房直属车间共性（经营成 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
74.0
3.1 被考核主体包括
维修类 水暖类
双城车间、肇东车间、阿城车间、五常车间、 呼兰车间、海伦车间、北安车间、维修一车间、 维修二车间、维修四车间、维修九车间、维修 十间、维修十一车间、维修十六车间、维修十 七车间、香坊车间
水暖一车间、水暖二车间、水暖三车间、水暖四车间、 水暖六车间、水暖七车间、水暖八车间、维修六车间
经营业绩考核 领导组
主要职责 审定经营业绩考核办法实施细则 指导和监督考核管理的实施 审定整体考评结果与确定考评应用的原则、
办法
经营业绩考核 办公室
主要职责 拟定、修订哈房产段（直属车间）经营业绩考核
办法 核定各车间年度绩效考核目标值 对绩效考核指标完成情况进行动态跟踪考核 指导和监督直属车间对所属班组的绩效考核工作 根据考核情况，确定和公布考核结果并兑现奖惩
收入 165.0 531.0 983.0 433.0 316.0
78.0 2855.0 7204.0
7030.0 2783.0 4565.0 7897.0 3844.0 16672.0 6280.0 3806.0 1555.0
6120.0 7140.0
920.0 3720.0
320.0
维修费 30.0 27.0 45.2 23.5 22.8 21.5 27.0 39.8 54.0 32.8 33.6 22.9 12.4 24.0 34.0 33.1 34.5 36.7 51.6 49.0 59.0 48.0 47.0 37.0 50.0 45.0 36.0 12.6
1.4 本办法适用于哈尔滨房产建筑段各直属车间。
第二章 考核组织机构
第二章 考核组织机构
经营业绩考核领导组
组 长 段长、党委书记 副组长 主管经营、财务、人事的副段长 组 员 其他班子成员和相关科室负责人
-
领导组下设办公室
主任 副主任 成员
总会计师 法规经营科负责人、劳动人事科负责人 各部门相关人员
70.0 40.0
生产用水
17.1 28.2 73.4 24.8 24.1 13.2 43.7 62.5
9.5 48.2
8.4 8.4 10.8 10.4 37.7 36.1 53.1 37.0 24.7 218.1 289.4 391.2 269.3 270.9 608.0 294.4 12.7 35.9 240.0 180.0 300.0 1080.0 693.7 25.2
397.0 1461.6
129.6 207.9 270.0 218.7 1850.0
短途运 输
单位：千元
购水计量 化验
杂费
15.0
15.0 15.0 15.0
3.1
15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 18.0 15.0
480.0 4460.0
960.0
20.0