2019年管理评审资料目录1、2019年度管理评审计划2、2019年度管理评审输入资料1）审核结果分析报告2）顾客满意度分析报告3）纠正措施、预防措施实施效果分析报告4）法律法规遵循情况评价报告5）环境目标、指标完成情况统计6）职业健康安全目标、指标完成情况统计7）环境管理体系运行绩效分析报告8）职业健康安全管理体系运行绩效分析报告9）管理方针、目标适宜性分析报告3、2019年度第一次管理评审会议记录4、2019年度第一次管理评审报告（含改进措施计划）管理评审计划编号：评审时间：2019年10月25日一、评审对象：评审公司环境、职业健康安全管理体系的充分性、适宜性、有效性，同时评审公司的管理方针和环境目标、安全目标，包括管理体系的业绩和任何改进的需要。
二、评审主持人、参加人：主持人：总经理参加人：管理者代表、各部门负责人。
三、评审输入：1、环境和职业健康安全方针、目标、指标的完成情况及适宜性，由管理者代表提交分析报告。
2、公司体系第一次内审结果及上次第三方审核情况，由综合部提交分析报告。
3、顾客意见、处理结果、顾客满意度测评，由经销部提交顾客满意度测量结果分析报告。
4、相关方的意见、投诉及处理结果，由综合部进行测评分析，提交分析报告。
5、环境和安全事故的处理情况由工程部提供分析报告。
6、环境绩效和职业健康安全绩效由综合部提供分析报告。
7、法律法规的遵循情况，由综合部提供分析报告。
8、其它有关体系的适宜性、有效性的分析结果，改进建议由各部门提供。
9、各部门提交本部门体系运行情况。
各部门按照以上输入要求在3月6日前将报告提交综合部。
编制：审批：日期：公司2019年管理评审会议记录时间：2019年8月18日地点：公司会议室主持人：总经理参加人员：管理者代表、各部门负责人、项目经理。
评审内容：公司质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性、适宜性、充分性，评审管理体系的业绩和改进的需求，包括管理方针、质量目标、环境目标和安全目标。
会议记录：1、先由管理者代表介绍了本次评审的目的和程序：目的是评审公司质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性、适宜性、充分性，评审管理体系的业绩和改进的需求，包括管理方针、质量目标、环境目标和安全目标。
程序是：先由管理者代表提出一项议题（按9.3要求），责任部门汇报实施情况，参加人员一起讨论，评审该项议题，总经理总结。
2、评审审核结果：（1）综合部汇报审核情况：我公司于2019年10月进行了三体系第一次内审，审核了所有的部门、人员、活动、场所。
此次审核按照《内部审核控制程序》进行，编制了审核计划，审核员认真、公正（通过内审发现了一些问题），本次审核共开出2项一般不合格，未发现严重不合格。
各部门及时采取了纠正措施，内审组做好了验证，此次内审效果较好，为公司的质量、环境、职业健康安全管理体系运行起到了促进作用。
（2）综合部发言：通过内审发现，大家对环境和安全管理体系理解还存在一定的差距。
（3）管理者代表发言：对第一次内审效果给予了肯定，要求内审组要多学习审核技巧，提高专业水平。
（4）总经理发言：通过内部审核，我们要看到三体系存在的不足。
要认真整改、学习，确保纠正措施有效。
3、评审顾客反馈：（1）经销部汇报顾客满意度分析报告：对顾客从各个方面（如工程质量、施工进度、文明施工等方面）进行回访调查，最终得出顾客满意度能够实现95％的质量目标，在对顾客回访、沟通过程中，顾客都给予了较高的评价。
去年至今未发生重大质量、环境、安全事故。
（2）管理者代表发言：该满意度测量能够满足标准的要求，切合实际，以后可继续使用，不断改进。
（3）总经理发言：除了做好满意度测量，及时解决顾客提出的问题之外，还要求公司全体员工都要树立以“顾客为关注焦点”的理念。
并要全面识别顾客过去、现在、未来的需求，而顾客的要求是不断变化和提高的，我们要通过各种形式去识别顾客要求，然后采取各种措施来满足顾客的要求，来获得我们生存空间，企业发展空间。
4、评审过程的业绩和产品的合格性：（1）综合部汇报了公司环境、职业健康安全管理体系过程的监控检查情况，我公司建立的体系过程识别较清楚，对过程的能力得到了监视，过程的业绩基本有效，汇报了目标完成情况。
（2）管理者代表发言：各职能部门要加强全面检查，每季度最少检查一次，平日也要加强专项检查。
（3）总经理发言：肯定各部门的工作，同时强调要始终坚持公司的管理方针。
并要求对各目标的统计要不定期进行，要明确考核指标。
5、纠正措施和预防措施的实施效果：综合部汇报了实施纠正、预防措施的实施效果，针对已出现的不合格及潜在的不合格，采取了纠正措施、预防措施、效果较好。
以后实施纠正措施、预防措施实施面应更广泛。
管理者代表发言：要求各人员对纠正措施和预防措施加强理解，可通过对标准、管理手册、程序文件再学习来加强。
6、评审管理体系改进的需求和变更的需要。
综合部、项目部汇报了本部门、项目部的体系运行情况。
7、评审公司的管理方针、质量目标、环境目标、安全目标。
（1）综合部发言：认为该方针通俗易懂，能满足标准条款的规定，得到了大部分员工的理解。
目标具有可测量性，经过分析，能与公司实际相符。
（2）总经理发言：该方针、目标较适宜，符合目前市场发展潮流，可以继续宣传，要让每一名员工都能理解。
对目标除了总体统计外，各部门还要定期自己统计，以发现问题、提出措施，做到持续改进。
但在对外宣传方面有些欠缺。
8、以往管理评审改进措施的实施状况：本次为第一次管理评审。
9、任何改进建议公司各部门都提出了公司举办培训标准、手册、程序等知识的要求。
最后评审结论：我公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系能满足GB/T19001：2016、GB/T24001：2016、GB/T28001：2011、GB/T50430-2007标准的要求，具有较强的适宜性，并且取得了一定的成绩。
方针具有适宜性，目标切合实际。
记录：管理评审报告编号：2019年8月25日由总经理主持，管理者代表、各部门负责人参加，召开了2019年度第一次管理评审会议，评审了我公司环境、职业健康安全管理体系的充分性、适宜性和有效性，并且评审了公司环境、职业健康安全管理体系的业绩和改进的需要，包括制订的管理方针、环境、职业健康安全目标和指标，评审结果如下：1、内审为我们体系运行、持续改进提供了一种方法，但内审深度、方法有待于提高。
公司于2019年10月组织了一次系统的内审，内审前从取得内审员资格的人员中抽调组建内审组，组长编写了具体审核计划，内审员编写了内审检查表，明确了审核要点、审核方法；本次涉及到公司所有与环境、职业健康安全有关的部门、人员、场所、活动。
审核前召开了首次会议，内审过程中内审员认真、负责地审核，作好客观记录，对发现的不合格以《不合格报告》的形式开出，共开出1项一般不合格，未发现严重不合格，责任部门都能认真分析原因，采取纠正措施，内审组对其实施效果进行了验证，效果较好。
通过本次评审可以看出，大家对内审的工作流程比较熟悉，但由于对标准理解不够，审核缺少技巧等原因而导致审核深度不够，审核面与标准有差距等现象，下一步应从标准、体系文件再培训，审核知识专项培训等方面加强。
2、顾客满意度调查应继续进行，并加大调查范围、频次，作好与顾客各方面的沟通。
我公司今年分别从顾客关注的进度、质量、安全、环保等项目进行了满意度调查，最终统计得出顾客满意度能实现提出的95%的质量目标。
虽然我们的目标能达到，随着外部市场的扩大，顾客的要求也随着时间的推移、外界环境的变化而不断增加，我们应充分识别顾客的要求，在员工中树立“以顾客为关注焦点”的思想，加大对顾客信息的收集，整理工作，加大调查范围、频次和内容，然后制订适宜的措施，达到顾客满意并争取超越顾客要求。
3、管理方针、质量目标、环境、职业健康安全目标、指标基本满足标准要求，但缺少对相关方的宣传。
公司的管理方针能体现标准6.2（EMS/QMS）、4.2（OHS）的要求，在广大员工中已初步建立起这种意识。
统过对公司各部门质量目标、环境、职业健康安全目标、指标统计分析可以看出，基本能达到。
在宣传目标、指标方面，对相关方宣传力度不够，下一步应加大并明确责任部门。
4、质量信息和质量管理改进措施欠缺。
公司建立了对顾客满意度测量、工程实现过程、体系监视测量的机制，并对项目进行了回访、满意度调查，能够达到预定的管理目标；对不合格品的信息进行了收集，及时做好评审、处置；并能对有关的数据进行了分析，但在质量管理改进方面欠缺，未能制定出新的改进的方面。
5、环保措施在实施方面需加大实施力度。
自2019年10月份体系整合以来，公司制订了一系列环境方面的方案、措施，并组织贯彻、实施，但由于多方面的原因（如对标准理解不够，资源配备不足，传统管理制约等），致使在运行中存在不少问题，如废弃物分类不及时，未按指定地点存放、噪音大、粉尘大等，这都需要下一步通过组织对标准学习、公司加强指导、监督等手段、措施来改善、提高。
6、职业健康安全管理体系得到了较好的建立和实施。
在公司正确领导和大力支持下，安全管理工作认真贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，积极开展各项活动,预防各类伤亡事故的发生，取得了一定的成绩，事故、职工伤亡没有发生，各项安全指标均得到了有效的控制，职工职业病发病率为零，涉及环境、安全、文明施工等方面的相关方投诉率为零，但员工的安全意识应再加强。
当然，我们在看到问题的同时，也要看到公司自2016年11月体系整合以来取得了明显的成绩。
通过本次评审可以看出，我公司建立的环境、职业健康安全管理体系基本符合GB/T24001—2016 、GB/T28001—2011标准的要求；编写的体系文件已得到基本实施、保持，具有一定的适宜性；确定的管理方针、目标基本适宜；工程质量稳步上升，内部管理日趋完善，顾客满意度逐渐提高，建立了持续改进的机制。
因此，本次评审结论为：我公司建立的管理体系具有一定的充分性、适宜性、有效性。
本报告分发范围：领导层、各部门、项目部。
编制：审批：日期管理评审会议签到表。