一体化管理体系记录清单
序号 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 编号 HM-QESR-11-01 外协单位名录 HM-QESR-11-02 合格供方名录 HM-QESR-11-03 供方评定记录表 HM-QESR-11-04 供方档案 HM-QESR-11-05 供方业绩评定表 HM-QESR-11-06 材料计划单 HM-QESR-11-07 临时采购申请单 HM-QESR-11-08 材料采购审批表 HM-QESR-11-09 采购合同 HM-QESR-11-10 委外加工单 HM-QESR-12-01 生产计划 HM-QESR-12-02 质量计划 HM-QESR-13-01 生产任务通知书 HM-QESR-13-02 车间生产月报表 HM-QESR-13-03 图纸会审记录 HM-QESR-13-04 送货（出库）单 HM-QESR-13-05 放样记录表 HM-QESR-13-06 铁塔工艺交接卡 HM-QESR-13-07 材料代用申请单 HM-QESR-13-08 材料代用通知单 HM-QESR-13-09 焊接车间操作原始记录 HM-QESR-13-10 焊接工艺参数验证记录 HM-QESR-13-11 生产日常检查记录表 HM-QESR-13-12 工艺纪律检查考核记录 记录名称 保存部门 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 车间 车间 生产部 分管副总 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 保存期限 长期 长期 长期 1年 1年 1年 长期 2年 2年 2年 1年 1年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 采购控制程序 采购控制程序 采购控制程序 采购控制程序 采购控制程序 采购控制程序 采购控制程序 采购控制程序 采购控制程序 采购控制程序 产品实现策划控制程序 产品实现策划控制程序 生产控制程序 生产控制程序 生产控制程序 生产控制程序 生产控制程序 生产控制程序 生产控制程序 生产控制程序 生产控制程序 生产控制程序 生产控制程序 生产控制程序 所属程序文件 备 注
HM-QESR-05-01 适用法律法规、标准规范和其他要求获取渠道信息表 综合部 HM-QESR-05-02 适用法律法规、标准规范和其他要求一览表 HM-QESR-06-01 环境管理方案 HM-QESR-06-02 职业健康安全管理方案 HM-QESR-06-03 管理方针、目标展开表 综合部 生产部 生产部 管代
一体化管理体系记录清单
序号 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 编号 HM-QESR-06-04 管理目标考核记录表 HM-QESR-07-01 ＿＿＿＿年度员工培训计划表 HM-QESR-07-02 记录名称 保存部门 管代 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 保存期限 2年 2年 2年 长期 长期 长期 长期 2年 长期 2年 3年 4年 5年 长期 2年 2年 2年 2年 长期 长期 长期 长期 长期 2年 所属程序文件 目标、指标与管理方案控制程序 人力资源控制程序 人力资源控制程序 人力资源控制程序 人力资源控制程序 人力资源控制程序 人力资源控制程序 人力资源控制程序 人力资源控制程序 人力资源控制程序 人力资源控制程序 人力资源控制程序 人力资源控制程序 信息交流与协商控制程序 管理评审控制程序 管理评审控制程序 管理评审控制程序 顾客要求的识别、评审与沟通控制程序 顾客要求的识别、评审与沟通控制程序 顾客要求的识别、评审与沟通控制程序 顾客要求的识别、评审与沟通控制程序 顾客要求的识别、评审与沟通控制程序 顾客要求的识别、评审与沟通控制程序 顾客要求的识别、评审与沟通控制程序 备 注
一体化管理体系记录清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 编号 HM-QESR-01-01 受控文件清单 HM-QESR-01-02 文件收发记录 HM-QESR-01-03 文件更改审批表 HM-QESR-01-04 文件销毁申请表 HM-QESR-01-05 外来文件签收记录 HM-QESR-01-06 文件发放审批表 HM-QESR-01-07 文件借用登记表 HM-QESR-01-08 文件遗失补发申请表 HM-QESR-01-09 图纸登记表 HM-QESR-01-10 图纸借用登记表 HM-QESR-01-11 引用生产标准清单 HM-QESR-01-12 技术资料借用登记表 HM-QESR-01-13 技术文件清单 HM-QESR-01-14 文件更改通知单 HM-QESR-02-01 一体化管理体系记录清单 HM-QESR-03-01 环境因素汇总及评价表 HM-QESR-03-02 重要环境因素清单 HM-QESR-04-01 危险源识别评价表 HM-QESR-04-02 重要危险源清单 记录名称 保存部门 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 管代 生产部 生产部 生产部 生产部 保存期限 长期 长期 2年 2年 长期 长期 长期 2年 长期 长期 长期 2年 长期 2年 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 2年 2年 2年 文件控制程序 文件控制程序 文件控制程序 文件控制程序 文件控制程序 文件控制程序 文件控制程序 文件控制程序 文件控制程序 文件控制程序 文件控制程序 文件控制程序 文件控制程序 文件控制程序 记录控制程序 环境因素识别与评价控制程序 环境因素识别与评价控制程序 危险源辨识与风险评价控制程序 危险源辨识与风险评价控制程序 法律法规及其他要求识别控制程序 法律法规及其他要求识别控制程序 目标、指标与管理方案控制程序 目标、指标与管理方案控制程序 目标、指标与管理方案控制程序 所属程序文件 备 注
环境、职业健康安全管理运行控制程序 环境、职业健康安全管理运行控制程序 环境、职业健康安全管理运行控制程序 环境、职业健康安全管理运行控制程序
备
注
HM-QESR-14-16 铁塔检验数据原始记录表（焊接－焊接件） HM-QESR-14-17 铁塔检验数据原始记录表（焊接－焊缝） HM-QESR-14-18 产品检验报告 HM-QESR-14-19 试验室分析试剂、危险化学品台帐 HM-QESR-14-20 试验室危险化学品使用明细 HM-QESR-17-01 固体废弃物分类处理清单 HM-QESR-17-02 固、液体废弃物处置统计表 HM-QESR-17-03 能源/资源消耗统计表 HM-QESR-17-04 环境监察表 HM-QESR-18-01 重点施加影响相关方清单 HM-QESR-20-01 检测器具清单 HM-QESR-20-02 检测器具履历卡 HM-QESR-20-03 检测器具周期检定计划表 HM-QESR-20-04 模具加工申请单 HM-QESR-20-05 模具验收单 HM-QESR-20-06 工模夹具一览表 HM-QESR-20-07 内校记录表 HM-QESR-21-01 顾客满意程度调查表 HM-QESR-22-01 年度内部审核计划 HM-QESR-22-02 内部审核计划 HM-QESR-22-03 内部审核检查表 HM-QESR-22-04 内部审核不合格报告 HM-QESR-22-05 不符合事实及纠正措施验证汇总表 HM-QESR-22-06 内部审核报告
员工培训申请表
HM-QESR-07-03 员工培训档案 HM-QESR-07-04 员工花名册 HM-QESR-07-05 特种作业人员名册 HM-QESR-07-06 专业技术人员名册 HM-QESR-07-07 培训实施记录表 HM-QESR-07-08 员工年度评价表 HM-QESR-07-09 会议记录/签到表 HM-QESR-07-10 员工培训统计表 HM-QESR-07-11 人员能力评定表 HM-QESR-07-12 质量考核记录表 HM-QESR-08-01 信息联络处理单 HM-QESR-09-01 管理评审计划 HM-QESR-09-02 管理评审报告 HM-QESR-09-03 管理评审会议记录 HM-QESR-10-01 合同评审记录 HM-QESR-10-02 订单、合同记录表 HM-QESR-10-03 合同更改记录 HM-QESR-10-04 合同修订通知单 HM-QESR-10-05 客户档案 HM-QESR-10-06 顾客沟通记录表 HM-QESR-10-07 售后服务记录
HM-QESR-14-06 铁塔检验数据原始记录表（塔用零部件外形尺寸） 质检部 质检部 HM-QESR-14-08 铁塔检验数据原始记录表（塔用零部件锌层厚度） 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部
HM-QESR-14-13 铁塔检验数据原始记录表（清根、铲背、开坡口）系记录清单
一体化管理体系记录清单
序号 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 编号 HM-QESR-13-13 试组装塔记录 HM-QESR-13-14 特殊(关键)过程能力评定记录 HM-QESR-13-15 产品追溯记录 HM-QESR-13-16 例外放行申请单 HM-QESR-13-17 领料单 HM-QESR-13-18 仓库帐 HM-QESR-13-19 镀锌任务联络单 HM-QESR-13-20 生产情况报告单 HM-QESR-13-21 顾客财产清单 HM-QESR-14-01 标准件进厂检验原始记录 HM-QESR-14-02 辅料进厂检验/验证记录 HM-QESR-14-03 焊条检验原始记录 HM-QESR-14-04 焊丝检验原始记录 HM-QESR-14-05 输电线路铁塔检验数据原始记录表(试装) HM-QESR-14-07 铁塔检验数据原始记录表（塔用钢材材质） HM-QESR-14-09 热浸镀锌锌层检验原始记录 HM-QESR-14-10 铁塔检验数据原始记录表（下料） HM-QESR-14-11 铁塔检验数据原始记录表（制孔1） HM-QESR-14-12 铁塔检验数据原始记录表（制孔2） HM-QESR-14-14 铁塔检验数据原始记录表（制弯） HM-QESR-14-15 铁塔检验数据原始记录表（矫正） 记录名称 保存部门 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 保存期限 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 生产控制程序 生产控制程序 生产控制程序 生产控制程序 生产控制程序 生产控制程序 生产控制程序 生产控制程序 生产控制程序 产品监视和测量控制程序 产品监视和测量控制程序 产品监视和测量控制程序 产品监视和测量控制程序 产品监视和测量控制程序 产品监视和测量控制程序 产品监视和测量控制程序 产品监视和测量控制程序 产品监视和测量控制程序 产品监视和测量控制程序 产品监视和测量控制程序 产品监视和测量控制程序 产品监视和测量控制程序 产品监视和测量控制程序 产品监视和测量控制程序 所属程序文件 备 注