En4.5.2/Q6.2.2/O4.4.2/E4.4.2
En4.5.3/Q5.5.3/O4.4.3/E4.4.3
En4.5.4/Q4.2.3/O4.4.5/E4.4.5
En4.5.7/Q7/O4.4.6/E4.4.6
O4.4.7/E4.4.7
En4.6.1/O4.5.1/E4.5.1
En4.6.2/O4.5.2/E4.5.2
En4.6.4/Q4.5/O4.5.3/E4.5.3
En4.6.5/Q4.2.4/O4.5.4/E4.5.4
职责
管理方针
法律法规及其它要求
能源相关变量/危险源/环境因素识别
能源基准
能源绩效参数
目标、指标或方案
能力、培训与意识
信息交流
文件
运行控制
应急预案
监视、测量与分析
合规性评价
事件调查、不符合、纠正、纠正和预防措施
4、参加公司安全部/环保部/机动部组织的法律法规识别。
5、本部门对其涉及的危险源/环境因素/能源相关变量进行了识别。
6、无
7、无
8、本部门安全目标为安全事故为零；环境目标为固废集中收集。
9、按公司的培训计划组织了本部门的四体系培训。
10、按公司的主管部门四体系要求开展工作。
11、建立了本部门的文件清单。并按文件控制程序要求开展工作。
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审核员：王成龙、孙秋悦、韩晓悦、雷兆群、邸天生日期：2013.7.18
内部审核检查表
编号：页数
审核条款
审核内容
审核部门
审核记录
判定
是
非
En4.2/Q5.5.1/O4.4.1/E4.4.1
En4.3/Q5.3/O4.2/E4.2
En4.4.2/O4.3.2/E4.3.2
En4.4.3/O4.3.1/E4.3.1
En4.4.4
En4.4.5
En4.4.6/Q5.4.1/O4.3.3/E4.3.3
12、公司体系运行以来安全无事故；固废按程序要求进行了分类收集。
13、参加公司相关部门组织的应急预案演练等工作。
14、无不符合
15、分别参加公司安全部/环保部/机动部组织的职业健康安全/环境/能源法律法规及其要求的合规性价工作。
16、无不符合
16、建立本部门使用的记录清单。
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记录控制
财务部
1、公司人力资源处制定了该处的职责，本部门制定了其岗位职责；
2、安全员回答：毕秋生为质量/职业健康安全/环境能源管理体系代表。
3、提问本部门员工公司管理方针，回答：质量第一、客户至上、全员参与、持续改进、追求卓越；预防为主、防治结合、遵纪守法、综合治理，构建和谐幸福的绿色家园；安全第一，预防为主，以人为本、关爱生命、遵章守纪、保障安全，为企业发展保驾护航；降低能耗提高利用，依法管理持续改进