S A P采购管理用户操作手册MM模块版本管理目录1.5.1操作范例：显示采购申请...................................................................... 错误!未指定书签。
2.4.4结论：报价单维护完成.......................................................................... 错误!未指定书签。
1．：非集成采购申请流程1.1流程说明本流程描述了除生产部门运行MRP产生的采购申请外的生产物资、固定资产、低值易耗品、成本中心物资采购等需求提报及采购申请创建流程。
1.2流程图1.3系统操作—创建采购申请1.3.1操作范例：创建采购申请系统内的采购申请按照其创建方式可分为两种：系统自动创建采购申请和非集成采购申请。
系统自动创建的采购申请是指项目和生产提报的，通过系统运行MPR（物料需求计划）产生的采购申请。
非集成采购申请主要包括计划为生产物资采购、固定资产采购、卡片类低值易耗采购、成本中心物资采购过程中由需求人员手工在系统内创建的采购申请。
这里我们将以计划外的生产物资采购申请创建为例。
1.3.2系统菜单及交易代码ERP菜单（创建）后勤✍物料管理✍采购✍采购申请✍创建事务代码ME51N1.3.3操作步骤(1)双击事务代码ME51N，出现如下界面：(2)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释采购申请类型选择采购申请类型ZPBSGEPRI生产物资采生产物资采购申请购申请物料编码输入物料编码硒鼓申请数量输入申请物料的数量 1 必填交货日期申请物料的需要日期2010-11-7 必填工厂创建采购申请所属的工厂0801 国电南瑞公司(3)点击，检查采购申请填写完整性，如果没有报错，点击（保存），采购申请已创建：1.3.4结论：采购申请创建成功1.4系统操作—更改采购申请1.4.1操作范例：更改采购申请1.4.2系统菜单及交易代码ERP菜单（创建）后勤✍物料管理✍采购✍采购申请✍更改事务代码ME52N1.4.3操作步骤(1)双击事务代码ME52N，出现如下界面：(2)点击出现如下界面(3)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释采购申请输入需要更改的采购申请编号，回车或点击10002507 必填(4)选择回车，系统调出采购申请详细信息：可以对物料、采购组、工厂、申请数量、交货日期等进行更改。
(5)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释交货日期这里选择修改申请物料的交货日期2010-11-10必填(6)点击（保存），采购申请更改完成：1.4.4结论：采购申请更改成功1.5系统操作—显示采购申请1.5.1操作范例：显示采购申请1.5.2系统菜单及交易代码ERP菜单（创建）后勤✍物料管理✍采购✍采购申请✍显示事务代码ME53N1.5.3操作步骤(1)双击事务代码ME53N，出现如下界面：(2)点击出现如下界面：(3)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释采购申请输入要显示的采购申请编号,回车或点击必填(4)进入显示界面：1.5.4结论：采购申请显示完成1.6系统操作—单独审批采购申请1.6.1操作范例：单独审批采购申请1.6.2系统菜单及交易代码ERP菜单（创建）后勤✍物料管理✍采购✍采购申请✍批准✍单独审批事务代码ME54N1.6.3操作步骤(1)双击事务代码ME54N(2)点击出现如下界面：(3)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释输入需要审批的采购申请编采购申请必填号，回车或点击(4)系统调出采购申请详细信息。
在“批准策略”标签中，点击(5)状态更改为，系统发布提示信息：审批通过1.6.4结论：单独审批采购申请成功1.7系统操作—集中审批采购申请1.7.1操作范例：集中审批采购申请1.7.2系统菜单及交易代码ERP菜单（创建）后勤✍物料管理✍采购✍采购申请✍批准✍汇中下达事务代码ME551.7.3操作步骤(1)双击事务代码ME55，进入界面：(2)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释审批代码选择代表自己角色的审批代Z1 必填码工厂选择采购申请所在的工厂0801 国电南瑞(3)点击执行，进入审批界面：(4)选择需要审批的采购申请行记录，点击，审核通过。
(5)若需要撤销审批，则选中采购申请行记录点击“转到-单项下达”进入界面：(6)进入采购申请显示界面：(7)点击，状态由“2询价/采购订单”更改为“X已冻结”，点击保（保存），撤销生效。
1.7.4结论：集中审批采购申请成功1.8补充—创建固定资产采购申请1.8.1操作说明固定资产的采购与计划外的生产物资采购略有不同：固定资产采购之前，需求部门必须首先填写《固定资产/卡片低值易耗品申请单》，然后到财务部门索取固定资产号。
在创建采购申请时，采购申请类型选择零购固定资产采购申请，账户分配类别选择A，填写固定资产号和控制预算的WBS元素号。
具体操作如下图所示：在以上界面输入如下数据：填写完毕，点击保存即可。
2．询报价流程2.1流程说明该流程描述了与供应商询报价的过程，采购部门通过询报价选择最优供应商。
2.2流程图2.3系统操作—询价单创建范例：参考采购申请创建询价单2.3.2系统菜单及交易代码2.3.3操作步骤(1)双击事务代码ME41，进入界面：(2)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释报价截止日期输入报价截止日期2010-11-6 必填采购组织选择采购组织4601非集中采购必填采购组根据自己实际的工作选择相应的采购组Z01采购组1 必填(3)点击，出现如下界面：(4)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释采购申请输入参考的采购申请编号必填采购组输入采购组Z01采购组1 必填(5)回车或点击，进入界面(6)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释付款条款选择付款条款Z005货到票到90天必填汇总号输入用于查询比价单的汇总编号：汇总号编码规则：工厂代码第二、四位+采购组第二、三位+个人流水号６位1 选填(7)回车，进入界面：(8)选中行项目后点击采用，进入界面：(9)点击“供货商地址”，进入界面：(10)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释供应商输入选择询价供应商的代码例如：4 必填(11)回车，系统将自动带出供应商的信息，点击（保存）系统提示信息，点击“是”(12)系统提示：报价请求被创建，产生二个10位数字的询价单号码(13)如还需向另外的几个供应商进行询价，即可在当前的界面再次输入供应商代码，回车后，点击（保存），系统针对当前物料产生另外一张询价单，界面如下图。
2.3.4结论：询价单创建完成2.4系统操作—报价单维护2.4.1操作范例：维护询价单的报价2.4.2系统菜单及交易代码ERP菜单（创建）后勤✍物料管理✍采购✍询价/报价✍报价✍维护事务代码ME472.4.3操作步骤(1)双击事务代码ME47，进入界面：(2)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释报价请求输入先前的报价单号码如：60000000686000000069必填(3)回车或点击，进入如下界面：(4)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释净价输入实际供应商的报价如：6000000068维护报价40006000000069维护报价3900必填(5)点击（保存），系统将记录供应商的价格，如有多个供应商重复上面的操作。
2.4.4结论：报价单维护完成2.5系统操作—报价单比价2.5.1操作范例：比较询价单的结果2.5.2系统菜单及交易代码ERP菜单（创建）事务代码ZMM460042.5.3操作步骤(1)输入事务代码ZMM46004，回车进入界面：(2)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释采购组织输入采购组织4601 非集中采购汇总询价输入上述询价汇总号11 必填(3)点击，进入如下界面：(4)选择需要比价的报价单，点击，出现如下界面：(5)输入“输出设备”，勾选立即打印、输入后删除，点击，打印比价单。
2.4.4结论：报价单比价完成3．采购订单流程3.1流程说明本流程描述了生产部门针对预投、工程计划、小试计划执行物料需求计划（MRP）后生成物料需求，生产计划人员确认后生成物资采购申请，采购人员按照生成的采购申请进行分类采购。
序号流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单事务代码10 采购任务分配采购申请分配人员分配采购任务国电南瑞生产管理部采购申请分配人；院本部/南瑞集团产业分公司采购申请分配人；院本部/南瑞集团物资部采购申请分配人ME52N20 选择采购方式物资采购申请提交后采购员选择采购方式院本部/南瑞集团物资部采购员；院本部/南瑞集团产业分公司采购员；国电南瑞生产管理部采购员；院本部/南瑞集团科研体系采购员30 是否需要签定采购合同判断框架范围内的采购是否需要签订合同院本部/南瑞集团科研体系采购员；院本部/南瑞集团物资部采购员；院本部/南瑞集团产业分公司采购员；国电南瑞生产管理部采购员40 招标采购流程执行招标采购院本部/南瑞集团物资部采购员；院本部/南瑞集团科研体系采购员；院本部/南瑞集团产业分公司采购员；国电南瑞生产管理部采购员50 单一来源采购流程需求部门提交领导审批过的单一来源采购确认单，采购员执行采购院本部/南瑞集团产业分公司采购员；国电南瑞生产管理部采购员；院本部/南瑞集团物资部采购员；院本部/南瑞集团科研体系采购员指定采购单60 拟定采购合同采购员依据采购方式选择供应商，拟定采购合同院本部/南瑞集团科研体系采购员；院本部/南瑞集团产业分公司采购员；国电南瑞生产管理部采购员；院本部/南瑞集团物资部采购员采购合同序号流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单事务代码70 创建采购订单系统中创建采购订单并打印国电南瑞生产管理部采购员；院本部/南瑞集团产业分公司采购员；院本部/南瑞集团物资部采购员；院本部/南瑞集团科研体系采购员采购订单ME21N80 审批采购订单(分级审批)（线内）采购订单与（线外)采购合同由相关领导同步审批院本部/南瑞集团物资部领导；院本部/南瑞集团产业分公司生产管理部领导；国电南瑞公司领导；院本部/南瑞集团产业分公司领导；国电南瑞生产管理部领导采购订单采购合同ME28ME29N90将采购订单/采购合同发送给供应商审批通过后采购订单和采购合同发送给供应商，并告知供应商以采购订单作为送货依据院本部/南瑞集团产业分公司采购员；国电南瑞生产管理部采购员；院本部/南瑞集团科研体系采购员；院本部/南瑞集团物资部采购员采购订单采购合同3.2流程图3.3系统操作—根据报价单创建采购订单3.3.1操作范例：根据比价结果创建采购订单一般情况下，采购订单是通过采购申请或询价单转换生成，这里我们先介绍询价单转换成采购订单的操作步骤。