北京京鹏环球科技股份有限公司募集资金使用之通州植物工厂栽培标准研发及市场推广项目可行性研究报告二〇一一年九月目录一、项目基本情况 (2)二、项目投资及实施的必要性 (2)1、项目建设符合国家产业政策 (2)2、项目建设符合温室行业精细化发展趋势的要求 (3)3、项目建设是实现京鹏科技战略规划的重要内容 (3)三、京鹏科技实施本项目的优势 (4)1、研发能力优势 (4)2、技术储备的优势 (4)3、行业相关的优势 (5)四、项目总投资的具体情况 (6)五、项目技术情况 (7)六、市场分析 (10)七、项目实施进度 (12)八、项目经济效益分析 (13)九、项目实施条件 (14)1、项目可节能环保措施及水电暖供应情况 (14)2、能耗状况和能耗指标分析 (15)3、节能措施和节能效果分析 (15)一、项目基本情况植物工厂是新能源、新材料、新设备的产业高新技术集成的新型产品，符合低碳绿色的新农业要求，会将行业的整体技术水平带到一个新高度。

植物工厂栽培标准研发推广主要是对无土栽培标准及其附属设施设备、精密微观环境智能调控系统、营养液精密施肥调控系统、叶菜营养液栽培模式、花卉基质栽培模式等十几项关键技术在现有技术基础上开展研发，重点完成家庭植物工厂关键技术的研发，解决植物工厂在设计、集成、生产、市场推广及售后维护等方面的技术、生产及工艺问题。

项目位于通州区，项目建设分为三个阶段：第一阶段：募集资金到位后十二个月，落实详细实施方案，各种试验仪器、设备采购到位；软件细化开发、设备测试；水培、基质培的生长数据检测、营养液配比的优化；控制系统控制精确、灵敏、高效，作物生长环境参数及营养液的标准确立，即第一年基本不会产生效益；第二阶段：募集资金到位后一年半，小批量产品上市，进一步完善产品设计及营销方式；第三阶段：资金到位两年后基本实现正常产销。

项目正常达产后，年实现收入1997.29万元，实现净利润525.27万元。

项目投资回收期为6.75年。

二、项目投资及实施的必要性1、项目建设符合国家产业政策长期以来，我国的经济增长方式总体上是粗放型的，资源消耗非常严重，能源利用效率也很低。

统计显示，中国GDP占世界总量的4%，却消耗了世界能源消费量的30%；我国的能源利用效率是日本的1/7、美国的1/4，比世界平均水平还要低2倍多。

国家十一五规划、十二五规划明确提出，未来我国“资源利用效率要显著提高，单位国内生产总值能源消耗要比十五期末降低20%”。

这意味着资源节约型产业将受到政策的大力支持，植物工厂集中利用了太阳能、地源热泵等节能技术，利用了水处理以及节水型循环营养液栽培技术，相对于传统的栽培方式，植物工厂在更短的时间里，单位面积上产出更多的产品，是属于高效农业生产方式。

在2010年中央一号文件中强调，加强农业产业的基础性地位，提高装备水平，促进农业发展方式转变，推进菜篮子产品标准化生产，实施新一轮菜篮子工程建设，加快园艺作物生产设施化、发展园艺作物标准生产基地，加快农产品质量安全监管体系和检验检测体系建设，积极发展无公害农产品、绿色食品、有机农产品。

2、项目建设符合温室行业精细化发展趋势的要求植物工厂可以规避自然界的一切不利条件进行生产，也可以人工环境和自然界条件相结合，按照这种方式生产出来的产品安全、无污染，在植物工厂的运行中，地热能以及太阳能的应用，使植物工厂向节能、环保的方向发展，是未来的发展趋势，植物工厂可以用于叶菜类、茄果类的成品生产，也可以用于育苗、组培苗生产，除了可以直接与高端消费市场对接外，还可以为周围的普通设施种植提供优质的种苗，缩短常规育苗时间，实现集中供苗、订单供苗，减少种植户对育苗设施的投入，植物工厂在每个设施集中种植区都将会发挥重要作用。

温室行业发展至今，粗放式行业发展遇到了发展的瓶颈，种植工艺以及环境调控的精密性亟待快速发展，另外随着全球对资源、食品、环境等问题的高度关注，高产、环保、节能、安全的农产品的生产是从业者不可回避的责任，高效的生产设施与栽培标准的确立，将会推动一个行业的跨越性发展。

3、项目建设是实现京鹏科技战略规划的重要内容京鹏科技在产品研发及长期发展方面已经确定了一下方向：在扩大基本产品市场份额的基础上，将不断优化产品结构，转变经营方式，向高端化、技术化、纵深化发展；必须以农业设施和农艺结合的理念持续进行研发，加大科研投入，形成丰富的技术储备，为新产品陆续的产业化奠定坚实的基础；探索和创新更具竞争力的商业模式，形成领先优势，带动整个行业发展。

植物工程项目的实施在为京鹏科技奠定行业技术领域的制高点的同时带来更好的营业利润，是主营业务的有力支撑。

综上所述，植物工厂及栽培标准的研发项目是符合国家产业政策和环境保护政策的，是符合行业发展需求的，也是符合京鹏科技的战略规划的，其投资是十分必要的。

三、京鹏科技实施本项目的优势1、研发能力优势京鹏科技在行业里一直被认为是技术力量雄厚，对科研开发和投入非常重视的温室公司，温室外延的扩展过程中，京鹏科技做出了很多的努力。

拥有50人的研发队伍，其中：博士2人，硕士17人，拥有享受国务院特殊津贴的业内专家3名、中高级职称（其中教授级高工4名）30余人，主要技术研发人员行业经验丰富，具备了一定的自主创新的人才优势。

京鹏科技是北京市高新技术企业、海淀区重点企业、海淀区创新企业、北京市科技研究开发机构、“海淀区产学研合作研发中心”、2009年12月荣获北京市人民政府、科学技术部、中国科学院颁发的“中关村国家自主创新示范区创新型试点企业”、2010年1月《移动喷灌机》、《植物检疫隔离温室》、《屋顶全开启温室》3项产品荣获北京企业评价协会颁发的“科技创新产品奖”。

2010年4月《移动喷灌机》、《植物检疫隔离温室》、《新型保温被及墙体材料》、《温室计算机智能控制系统》4项产品荣获北京市科学技术委员会、北京市发展和改革委员会、中关村科技园区管理委员会颁发的“北京市自主创新产品证书”。

2002年—2010年，共申请并获得41项实用新型专利和1项发明专利。

2、技术储备的优势三年前，京鹏科技经过认真考察和调研，就已经确定了植物工厂的研发方向，至今已经进行了基础性研发，完成了植物工厂的框架结构和系统设备的安装与调试，走在了行业技术发展的前列。

如今已经具备了深度研发的基础设施和条件，为下一步实施预先设定的研发目标奠定了基础。

现阶段已经完成的主要工作：1.植物工厂温室框架建设完成2.太阳能、地源热泵系统的安装与试运行。

3.组培室、闭锁型育苗室建设与试运行4.循环床水培设施、水处理系统安装并试运行5.育苗播种生产线、采摘车安装完成6.环境控制系统及施肥系统安装完成并试运行截止2011年10月30日，已经取得与该项目相关的专利如下：3、行业相关的优势以植物工程为载体的系列技术属于设施农业的核心技术，在国内还没有发展成熟。

该项研发与公司现有主营业务息息相关，会促进产品的技改升级，完全可以依托公司现有的销售团队及市场渠道，生产加工也可以在现有基础上进行适当改造，属于同一行业内的精细化开发。

与全新研发及投产推广相比，将大大降低成本。

四、项目总投资的具体情况经测算，本项目在目前基础上仍需投资大约3000万元，投资概算如下：1、投资概算2、主要研发设备清单：3、人工费用及水电运行费用500万元该项目组所需员工共计约60人，分别为项目组长2名，技术总负责人1名，控制系统研发测试人员2名，高级园艺师2名，实验人员5名，设备操作人员2名,工厂管理人员1名，检验人员2名，其他科研人员及辅助生产人员43人。

目前，技术总负责人、设备操作人员、测试试验人员已到位，其余人员将从京鹏科技指派和外部招聘。

今后，随着项目研发和产业化的推进，公司还将招收部分生产工人。

该部分费用预算年均300万元。

上述人员一年期工资、福利等费用合计约300万元。

此外，项目运行一年期水电能源等费用约为200万元。

4、工业植物工厂技术的研发合作及技术费用500万元工业植物工厂技术研发200万元；与科研院所合作、协作研发费用150万元；实验测试费用150万元。

5、材料费用700万元栽培试验生产资料，介质，种子种苗250万元；材料及辅料450万元。

说明如下：材料费用主要包括工业植物工厂及小型化植物工厂研发、试验、定型化全过程中，消耗的试验用品以及关键技术试验样机的钢材、铝材、电气组件等的费用。

材料费用共计700万元，其中，用于购置各种栽培基质、营养液调配所需药品、种子种苗、园艺地布、农膜等各类农资材料费用250万元；用于关键技术试验样机的材料及辅料费用450万元。

关键技术试验样机的材料及辅料与“生产资料，介质，种子种苗”是有区别的，后者主要是一些消耗性的材料。

关键技术试验样机的材料及辅料具体如下：工业植物工厂低碳节能关键技术所涉及的太阳能薄膜电池组件大约99万元（900块），太阳能逆变组件10万元（1套），太阳能平板集热组件大约56万元（400块），太阳能集热辅助器件（含水箱，泵阀等）9万元（1套）；工业植物工厂自动化作业装备10种样机包括基质微波连续消毒设备、基质蒸汽消毒设备、营养液微波消毒设备、营养液紫外光复合消毒设备、智能化鲜花栽培设施、草莓立体栽培设施、苗木自动化移植机器人、潮汐式栽培设施、全自动配肥智能施肥机、智能施药设备等材料费用合计276万元。

6、广告等市场推广费300万元五、项目技术情况1、植物工厂的标准配置植物工厂内部分为四大区域：组培播种区、育（炼）苗区、生产收获区和包装储藏区。

组培播种区北侧区域由西向东依次为：控制室、催芽室、闭锁型育苗室、人工光利用植物工厂。

组培播种区南侧区域由西向东依次为化验室、接种组培室、LED栽培箱、精密播种育苗、移栽生产线、人工光灌溉施肥首部区等，如图1所示。

1. 接待控制室2. 催芽室3. 密闭型育苗室4. 人工光利用型植物生产车间5. 气闸室6. 施肥首部7. 气闸室8. 包装区9. 成品菜库 10. 种子库 11. 果菜生产车间12. 叶菜生产车间 13. 炼苗车间 14. 移栽机 15. 育苗生产线 16. 水处理间17. 培养室 18. 药品室 19. 接种室20. 化学分析室 21. 更衣室 22. 缓冲间图1 植物工厂示意图2、技术研发计划（1）、研究方向及技术特点：项目研究方向: 植物工厂研发方向为基于作物生长的优化环境条件的精密环境调控系统的性能测试、工艺与机构及元器件的改进、控制软件的实用性、合理性的改进和升级、基于作物生长优化条件和精密控制的栽培环境（空气温度、湿度、光照、栽培介质的温度、水分、含氧量、营养元素）的测试与栽培标准的定型。

（2）技术特点：①将工业领域内成熟的传感器技术、计算机控制技术应用到农业领域，具有成熟的技术基础，技术的转移与嫁接使农业向集约化、工业化迈进，同时结合作物的农艺生长条件，进行适应性软件开发，逐步实现智能化控制。