跟踪卡、抽样计划 检试验状态标识、
制程异常单
图纸、技术条件/标准 试验报告、判定结
、设计通知书（履约评 论、数据统计、检
审）、质量跟踪卡、试 试验状态标识、制
验规程/指导书
程异常单
1.4
产成品检验
图纸、技术标准、设计 通知书（履约评审）、 工艺文件、质量跟踪卡
检验记录、判定结 论、数据统计、检 试验状态标识、制
责生
产运
营原
R*（负责工程设计、产品运输原 因造
因造成的不合格品的纠正预防措 成的
施）
不合
格品
的纠
正预
防措
施）
R* （负 责生 产运 营原 因造 成的 不合 格品 的纠 正预 防措 施）
R*（负 责生产 运营原 因造成 的不合 格品的 纠正预 防措 施）
R*
R*
R*
R
I
I
I
I
I
R
I
R*
R*
R*
R
R* R* R* R*
程异常单
I
AV （按
权 限）
检试
验记 录管
2.1
检试验记录管 理
理
检试验记录
检试验记录台账
质量目标和质量数据的 1.1 识别改进机会 统计分析、改善建议、 质量改进计划
客户需求、管理评审
1.2
质量改进的实 施
质量改进计划
4
持续改进
审批的改进计划
AV （按
权 限）
AV （按
权 限）
1.3
质量改进结果 标准化
R*（所负责业务的文件制定） R*（所负责业务的文件制定）
R
RRRR R
R
R
R
R
R
RR
R
R
R
AV
AV
AV
R* （负 责管 理评 审相 关资 料准 备）
R
R
AV
R*（所 R*（所 R*（所 R*（所 R*（所 R*（所
负责业 负责业 负责业 负责业 负责业 负责业
务的不 务的不 务的不 务的不 务的不 务的不 R*（所负责业务的不符合项的纠正预
体系
实施 运行
2.2
体系文件培训 组织架构图、体系文件
、内审员培训
、培训计划
培训记录
2.3
体系文件执行
质量手册、程序文件、 三级文件、表单
运行记录
3.1
部门级质量目 标季度监控
部门级质量目标、关键 过程绩效指标数据、关
键过程特性数据
质量目标、关键过 程绩效指标统计分 析、关键过程能力
指数
3.2
阶段性公司级 质量目标监控
技术条件/控制计划、 质量跟踪卡、测试标准
检试验规程/指导书
新产
1.4
设计输出阶段 性专家评审
产品和零部件设计输出 （技术规范、图纸/零
部件技术条件）
评审报告（阶段性 质量目标达成分析 、设计可检测性分
析报告）
品研
发质
量控 制
1.5
样机制造及验 证
检试验规程/指导书
样机检试验报告、 检试验方法验证报
标的 的制定) 的制定) 的制定) 的制定) 的制定) 的制定)
制定) R*（所 R*（所 R*（所 R*（所 R*（所 R*（所
负责业 负责业 负责业 负责业 负责业 负责业
务的文 务的文 务的文 务的文 务的文 务的文 R*（所负责业务的文件制定）
件制 件制 件制 件制 件制 件制
定） 定） 定） 定） 定） 定） R*（部 R*（部 R*（部 R*（部 R*（部 R*（部
常反馈单
1.8
不合格品信息 进货品质异常反馈单、 进货品质异常反馈 汇总与沟通 不合格品处置验证信息 单信息汇总表
制程品检试验 2.1 （自检、互检
及专检）
在制品
检验记录信息
不合格品隔离 2.2 、标识及不合
格品信息传递
不合格品
制程异常通知单、 不合格品标识卡
在制 品不 合格
在制 品不
2.3
不合格品评审
评估结果
标准
1.4
阶段总结
改进情况汇总
阶段性总结报告
1.1
零部件检验
零部件/检验标准/送检 检试验记录、不合
单
格品
不合格品隔离 1.2 、标识及不合
格品信息传递
不合格品
进货品质异常反馈 单、不合格品标识
卡
1.3
不合格品初审 进货品质异常反馈单
不合格品初审结论 及处理建议
1.4 应急处理对策 进货品质异常反馈单 应急处理方案
案
3.4
方案实施
3.5 客户沟通反馈
客户抱怨反馈单
短期措施方案 短期措施结果
短期措施方案
短期措施结果； 客户抱怨的解决
客户信息反馈
3.6 根本原因分析 客户抱怨反馈单
纠正预防措施单
3.7
纠正预防措施 实施
纠正预防措施单
纠正预防措施结果 、客户满意度调查
表
3.8
措施效果的验 证
短期措施结果；纠正预 防措施的效果、专项客
R*
R*
R
R* R* R* R*
AV-2
零部 件不 合格 品控
零部
1.5
不合格品处置
进货品质异常反馈单、 处理方案
不合格品处置方 式，如退货、返工
、特采等
件不
合格
品控
制
1.6
不合格品处置 返工返修后、特采零部
结果跟踪验证
件
跟踪验证记录（重 新检验报告、检测
报告）
1.7
不合格品纠正 异常原因分析及改善对
预防
策
不合格品纠正预防 措施、进货品质异
合同交 客户服 付管理 务科
工程技 术科
生管 科
制造部
车间
技术主 任
R
R
AV-1
AV-1 R R R
AV( 按权 限)
AV( 按权 限)
S(提
供分 S(提供 S(提供 S(提供 S(提供 S(提供 S(提供
产品 分产品 部门相 部门相 部门相 部门相 部门相
的客 的客户 关质量 关质量 关质量 关质量 关质量 S(提供部门相关质量目标信息)
制
3.3
不合格品评审
制程异常通知单、不合 格品
初步原因分析
3.4
应急处理对策
制程异常通知单（不合 格品处置方案）
不合格品处置方 式，如退货、返工
、特采等
3.5
不合格品处置 返工返修后、让步放行
结果跟踪验证
零部件
验证记录（重新检 验报告、试验报 告）
3.6
不合格品纠正 不合格品、不合格品评 不合格品纠正预防
户满意度调查表
纠正预防措施单
3.9 纠正措施反馈 纠正预防措施单
客户信息反馈
1.1
外协/外购件 检试验
图纸、技术条件/标准 、抽样计划、检试验规
程/指导书
检试验记录、判定 结论、数据统计、 检试验状态标识、
进料异常单
检试验记录、判定
1.2
检验
和试
检验 验
3 和试
1.3
验
制程检验 试验
工艺文件、图纸、质量 结论、数据统计、
一级 编号
管理模块
二级编 关键流程步骤
号
(责任)
输入
输出
董 事 长
总部 质量
部
总经 理
公司宗旨、愿景、战 1.1 质量方针制定 略；客户要求、法律法
规要求
质量方针
AV R
1.2
质量目标制定
质量方针、公司竞争战 略
年度公司级质量目 标
AV-2 AV-1
1.3
部门级质量目 标
年度公司级质量目标
年度部门级质量目 标
门主导 门主导 门主导 门主导 门主导 门主导
业务过 程的过
业务过 程的过
业务过 程的过
业务过 程的过
业务过 程的过
业务过 程的过
R*（部门主导业务过程的过程分析）
程分 程分 程分 程分 程分 程分
析） 析） 析） 析） 析） 析）
R* （所 R*（所 R*（所 R*（所 R*（所 R*（所 R*（所 负责 负责业 负责业 负责业 负责业 负责业 负责业 业务 务的文 务的文 务的文 务的文 务的文 务的文 的文 件制 件制 件制 件制 件制 件制 件制 定） 定） 定） 定） 定） 定） 定） R* （所 R*（所 R*（所 R*（所 R*（所 R*（所 R*（所 负责 负责业 负责业 负责业 负责业 负责业 负责业 R 业务 务的文 务的文 务的文 务的文 务的文 务的文 的文 件制 件制 件制 件制 件制 件制 件制 定） 定） 定） 定） 定） 定） 定）
符合项 符合项 符合项 符合项 符合项 符合项
防）
的纠正 的纠正 的纠正 的纠正 的纠正 的纠正
预防） 预防） 预防） 预防） 预防） 预防）
R
AV-1
R
AV-2
R
R
AV
R
R
AV-2
R
AV （按
权 限）
R*(生 产总 结)
R*
R* R* R* R*
AV （按
权 限）
R* I R*
R* R*
R*
（负
4.4
效果确认
实施记录、报告
效果评估记录
制定产品研发 立项报告、以往类似项 项目任务书（产品
1.1 各阶段质量目 目经验、公司竞争战略 研发各阶段质量目
标
、公司质量目标