3.领货单必须由部门总监/经理签名确认，厨房食品领货单可由行政总厨签名确认，最后经财务总监签批后，方可至仓库领货。
4.礼品的领取必须清楚注明赠送的单位/人并经以上发放程序后，再由总经理签批பைடு நூலகம்可领货。
5.各部门领货数量必须严格控制，注意实际用量需要以确保成本受监控。
程序：
1．填写领货单，必须书写工整，数量以大写填妥，资料完整（不得隔行填写）并填写货物编码，否则不予出库。（成本部每月初会给各部门派发库存明细表。）
制度及操作程序
Policies & Procedures
部门Department：财务部
提交人Prepared by：财务总监
制度编号Policy No：FC/PP--029
生效日期Effective Date：2004年11月01日
批准Approved By：副总经理
日期Date：01/11/2004
2．所有领货单不得随意涂改，若有涂改，须由部门总监/经理在涂改处签名确认，否则该单或该项目无效。
3．将已确认的“领货单”送至成本部，由成本控制经理审核签字，再送财务总监审批。
4．所有货物的发出必须由仓管员执行。严禁部门员工自行取货，发货必须在仓库办公室地方发货，不得在仓库内发货，验收无误后，发领双方在领货单上签字确认。物品离开发货地点后发生的短缺，由使用部门自负，仓库不承担任何责任。
分送Distribution相关部门：
各部门
制度及操作程序题目：物品出库程序
定义：
各货仓根据各部门已审批后领货申请单上的品名、规格、数量发放物品。
目的：
为了加强成本费用的监督控制，保证各项物资的合理使用。
规定：
1.所有货品出库，必须填写“领货单”，否则不予出库。
2.各部门领货时，必须按食品、酒水、百货用品分类清楚填写相应的“领货单”。
5．以上程序适用于平日正常工作时间，如遇节假日或夜间领货，则按“紧急出库程序”执行。（参考FC/PP--030）
6．各仓库发放时间：
a．百货仓
每星期二和星期五上午10：00—12：00下午3：00—5：00
b．食品仓和酒水仓
每星期一至星期六上午10：00—12：00下午3：00—5：00