主题体验馆项目商业计划书主题体验馆项目商业计划书目录第一章执行总结4第一节机会描述 (4)第二节目标市场的描述和预测 (4)第三节竞争优势 (5)第四节经济状况和盈利能力预测 (5)第五节公司骨干团队 (5)第六节可提供的利益 (6)第二章产业背景和公司介绍7第一节产业背景 (7)一、行业管理体制 (7)二、行业消费水平 (7)三、行业现状情况 (7)第二节公司介绍 (8)一、公司概述 (8)二、主营业务 (8)三、公司业务发展目标 (10)第三章市场调查13第一节市场调查的目的 (13)第二节市场调查对象 (13)第三节调查方法 (13)第四节市场调查的时间 (14)第五节调查问卷结果 (14)一、调查问卷的回收情况 (14)二、调查问卷的信息反馈 (15)三、调查问卷结果分析 (22)第四章公司战略24第一节定价策略——成本加成法 (24)一、固定成本 (24)二、变动成本 (24)第二节盈利策略 (25)一、主营业务盈利 (25)二、其他业务盈利 (26)第三节竞争策略 (26)一、潜在竞争对手 (26)二、竞争优势 (27)三、本项目特有的经营模式、行业的周期性及区域性 (27)第四节营销策略 (28)一、营销及渠道 (28)二、促销 (29)第五节团队及组织管理策略 (30)一、团队人员的选择 (30)二、团队人员的培训 (30)三、组织的管理模式 (30)第六节项目开发及规划战略 (31)一、总体发展目标 (31)二、市场发展 (31)第五章风险因素32第一节项目主要风险及应对策略 (32)一、经营风险 (32)二、管理及技术风险 (35)第二节项目风险管理概述 (36)第六章组织管理计划38第一节企业类型 (38)第二节企业名称 (38)第三节项目业主的能力情况 (38)第四节组织结构 (40)第五节人员招聘、选拔与培训 (41)一、招聘策略 (41)二、选拔策略 (41)三、培训策略 (42)第六节固定资产及维修保养 (42)一、办公室行政管理所需的固定资产（残值率一般在5%左右） (42)二、维修保养 (43)第七节管理费用及职工薪酬 (43)一、组织管理费用 (43)二、公司员工结构及薪酬 (44)第七章财务预测45第一节资产负债表 (45)第二节利润表 (50)第三节第一年季度利表 (51)第四节投资回报 (55)第五节现金流量表 (55)第八章融资方式及退出机制 61第一节融资方式 (61)第二节退出机制 (61)一、公开上市 (62)二、兼并收购 (62)三、溢价收购 (62)第一章执行总结随着社会快速发展，娱乐产业多元化，娱乐消费支出比例不断上升，结合消费者热衷成为电影主角以及乐于尝试新型娱乐方式的心理，“哈方体”项目组创造性的提出了“哈方体”主题体验馆项目。
“哈方体”项目组融合电影《哈利波特》（Harry Potter）与《立方体》（The Cube）产生的集娱乐、体验、拓展于一身的主题体验馆，通过高科技手段，使消费者化身电影中的人物进行互动娱乐体验。
“哈方体”初步设计建设于天津市近郊，占地面积400平方米左右，是共设3×3×3=27个房间的立方体建筑。
在这27个房间内，我们将设置7个哈利波特实景房和20个机关房，房间相互连通。
7个哈利波特实景房采用实物与高科技相结合的手法，将哈利波特七步曲中每部的经典魔幻场景还原到现实中，为顾客提供独一无二的电影文化体验。
20个机关房将采用最新的高科技手段（3D、光电投影、红外线声控、热感应等多种技术）精心设计，以电影文化为载体，以高新科技为手段，运用视觉、听觉、触觉、互动等全方位感官体验，打破空间的限制、时间的枷锁、现实的禁锢，为消费者提供娱乐、文化、拓展等前所未有的多重互动体验服务。
第一节机会描述“哈方体”将作为中国首家高科技微型娱乐体验馆，成为中国娱乐消费市场上的一大突破。
“哈方体”项目是娱乐休闲、团队运营、品牌行销为一体的集成服务商。
我们珍视自己的优势，与国内其他娱乐休闲场所进行“差异化竞争”抢占市场份额，力争在项目建立前三年稳定天津市场，三到五年发展北上广深市场，视公司发展情况，准备在第八年上市。
第二节目标市场的描述和预测哈方体项目的目标消费者主要锁定为30岁以下的年轻消费群体，主要面向企事业单位职员和在校学生。
调查结果表明，“哈方体”项目被大多数人所认可。
高科技的体验手段、独特的立方体场馆设计、哈利波特电影场景重现将吸引到大量消费者。
其中被调查的440名30岁以下的青年人中，70%的人期待体验“哈方体”，可见“哈方体”在青年消费人群中将会有很大的市场。
第三节竞争优势哈方体体验馆是微型体验馆，不需要大量的占地面积，可以利用一间废旧工厂加以改造；不需要大量的实体道具，更多的应用高新科技相配合；项目不需要大量资金的投入，更加不会存在重复建设的可能性。
同时凭借哈方体体验馆的趣味性和娱乐方式的多样性，将更加吸引消费者的目光。
消费者在体验过程中有更多的互动，不像KTV娱乐方式的单一；哈方体体验馆利用高科技结合实体道具从影片中将虚拟的电影景象在现实生活中再现，市场准入门槛较之更高；消费者在哈方体内的体验过程中会感到更加刺激，能更好的释放压力。
第四节经济状况和盈利能力预测哈方体体验馆总投资额为350万元，其中自有资金150万元，风险投资200万元。
资金主要用于设备采购、场地租赁、场地改造、推官宣传、职工工资等方面。
根据利润表显示，前五年净利润分别为338,797.5元、876,532.5元、1,080,057.5元、2,250,877.5元、2,710,147.5元,合计前五年净利润总额为7,256,412.5元，五年平均净利润额为1,451,282.5元。
公司预估总投资额为3,500,000元。
投资回报率=1,451,282.5/3,500,000*100%=41%第五节公司骨干团队“哈方体”项目是一个与电影、游戏等密切相关的体验项目，所以，我们在人员选择上，除技术类人员外，限于两类人：一类是相关fans或对项目有兴趣的人；另一类是拓展培训相关专业人士，以此保证“哈方体”高质量的体验效果和专业的拓展培训。
我们首先保证自己的员工是不折不扣的骨灰级fans，这样才能为顾客提供更好的服务，协助顾客更好的体验“哈方体”的设计；同时，我们提倡完全的放松和脱离现实生活的娱乐，所以要求所有的员工能够用最饱满的热情投入工作，完全融入到整个“哈方体”营造的环境当中，以此为基础，服务顾客，创造满足顾客的其他所不及的价值。
公司采取有限责任公司形式，因为考虑到资本的联合，优势互补之外，还考虑了人的因素，就是股东之间是相互了解的并有一定的信任。
执行总监（CEO）兼总裁：孙超。
主要负责公司整体规划，公司进展是否符合计划，公司财务预算与实际相结合等组织调配工作，是公司得以良好运营的支柱。
开发总监（CDO）：张艺馨。
主要负责项目的开放及服务的创新，技术的及时更新及公司主营业务的及时调整，为更新项目提供最及时的想法和创新理念。
人事总监（CHO）：丁艳博。
主要负责公司人事工作，员工招聘，员工薪酬，员工福利，以及日常生活中的行政问题，对外咨询等工作。
财务总监（CFO）：曾先娅。
主要负责公司财务工作，财务预算，报表审批，年度财务总结，及公司财务整体分析等,肩负着公司财务的重大任务。
营运总监（COO）：刘杨。
主要负责销售与宣传工作，初期开辟市场，中期打开市场并吸引更多消费者加入，日常的促销等活动刺激消费，为市场提供保障。
第六节可提供的利益公开上市：此方式最能体现公司的市场价值，对风险投资者也是最理想的退出并获得高额回报的方式。
本公司考虑在8-10年内在中国国内股票市场上市。
兼并收购：本公司与其它上市公司或者是大的行业公司并购，进行资本结合，以获得现金回报。
按照股份分配现金。
溢价收购：本公司与风险投资公司在投资初期协商，签订溢价收购合同，并且严格按照合同履行。
第二章产业背景和公司介绍第一节产业背景一、行业管理体制体验馆指的是为人们提供亲身参与，亲身感悟的场馆，现在多指以为提供亲身体验全过程的场馆。
娱乐体验馆行业属于文化休闲娱乐服务业，文化休闲娱乐服务业的行政主管机构为国家文化部，作为国务院主管文化休闲娱乐服务业的直属机构对文化休闲娱乐服务业进行监督和引导。
主要负责研究拟定文化休闲娱乐服务业发展的方针、政策和规则，拟定文化休闲娱乐服务业管理的行政法规、规章并监督实施。
国家对于文化休闲娱乐服务业的主要法律、法规有：《娱乐场所管理条例》等。
二、行业消费水平根据国家统计局的数据显示，天津市2010年城市居民人均用于文化娱乐服务和文化娱乐用品的消费支出达到1146.95元，比2005年增长1.02倍。
其中文化娱乐服务消费支出的增长速度快于文化娱乐用品消费支出的增长速度，据统计，2010年城市居民人均文化娱乐服务消费支出为579.38元，比2005年增长2.14倍；文化娱乐用品消费支出为567.57元，比2005年增长48.4%。
居民文化消费特点的变化，表明居民文化消费已由单纯的物质需求向精神需求的方面转化，居民文化消费的层次逐步迈上新的台阶。
三、行业现状情况体验馆行业作为一个新兴行业，最早国外体验馆常见于企业的展示馆，多用于企业产品的简单陈列展示。
后来应用于高科技产品的互动部分，例如：汽车展览，高科技产品展示。
而娱乐体验馆行业在国内外都没有先例，所以娱乐体验馆行业在国内更是处于“大蓝海时代”。
娱乐体验馆主要利用高科技的技术结合实体道具从影片中将虚拟的电影景象在现实生活中再现。
“哈方体”体验馆如果在天津建成，将会成为国内首家娱乐体验馆，开创行业的先河，让消费者有了消费的新选择。
第二节公司介绍一、公司概述公司名称：哈方体创意有限责任公司。
我公司共有核心人员五人：总裁兼CEO孙超、开发总监（CDO）张艺馨、人事总监（CHO）丁艳博、财务总监（CFO）曾先娅、营运总监（COO）刘杨,并设有研发部、人事部、财务部，市场运营部四个部门。
公司致力于打造集娱乐、体验、拓展于一身的多主题体验馆，为广大消费者提供娱乐、文化、拓展等多重前所未有的互动体验服务。
旨在成为国内首家结合文化创意与娱乐的一个标志性娱乐集团。
二、主营业务“哈方体”是集娱乐、体验、拓展于一体的主题体验馆。
“哈方体”为顾客提供由高科技带来的惊险刺激的新型娱乐，经典电影的场景再现和熔炼团队组织的拓展服务。
（一）游戏娱乐互动体验消费者可以选择不同的游戏模式，戴上特制的眼镜，配上合适的道具，就能在“哈方体”内体验意想不到的惊喜：有红外线的特殊电网阻止消费者前进，有声控系统支持的哈利波特咒语需要消费者自己解开，有触摸感应的方阵增加消费者通关的难度等等。
“哈方体”让消费者在高科技的互动游戏娱乐中，享受无与伦比的感官冲击和乐趣。