制，及时入库及关闭制令
2．PMC在一张制令完成后，要及时关闭制令。目标时间一周
3．对于贴片厂少数，且不能在规定日期内完成订单，PMC开出扣款数量，贴片厂签字后，送于财务
财务
1．财务入账要求：供应商送货单，迈科入库暂收单，采购PO，价格单
2．对于仓库传送的超领单，PMC统计少数扣款单，按含税价扣款
PCM板外发采购流程图
流程图
责任部门
内容及职责
PMC
1．根据客人订单数量加适当损耗PMC下单，
2．同时列明需求日期
3．负责与贴片厂发出与收回的联系工作
4．
仓库
1．仓库根据要求备料
2．没有及时发出，通知PMC
3．仓库在发料时，将制令号给到贴片厂
4．贴片厂有超领材料，仓库将签字单据送达财务
采购
1．加工PO一式两份，采购一份，财务一份
3．财务每三个月现场盘点
1．经会议决议，自2011年1月1日后超领金额扣款，以前账目不再追查，新流程从8月初开始实施。
仓库：PMC：财务：总经办：
报价单编码：
采购人员
供应商
序号
物品料号
品名
规格
单价
付款期
付款方式
备注
采购主管：总经办：CEO:
报价单编码：
采购人员
供应商
序号
物品料号
品名
规格
单价
付款期
付款方式
备注
采购主管：总经办：CEO:
2．加工价格有调整，需总经理签字生效，并一式三份，财务，总经办，采购各一份，
3．现有加工PCM板价格，未经总经办审核价格的，在规定日期执行起，复印一份至总经办
4．每月贴片厂进行自盘，盘点报告采购负责追回，同时CC给财务及PMC
仓库
1．贴片厂在送货单上列明外发制令号，否则不予入库
2．仓库根据供应商送货单，确认无误后，开入库暂收单