附件2：企业安全生产主体责任落实情况检查表分类项目检查内容检查结果检查方法备注有/是无/否详细情况一组织机构（一）安全生产管理机构的设置及人员配备情况1.危险物品的生产、经营、储存单位和使用危险物品从事生产并且使用量达到规定数量的单位（以下简称高危企业）是否按照下列规定设置安全生产管理机构并配备人员：从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师；从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。
查看机构组建文件；查看员工花名册、工资发放记录等能够证明员工数量的相关资料；查看注册安全工程师执业证、工资发放记录等检查时间：年月日执法人员：分类项目检查内容检查结果检查方法备注有/是无/否详细情况一组织机构（一）安全生产管理机构的设置及人员配备情况2.第1项规定以外的其他生产经营单位，是否按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：从业人员不足100人的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员；从业人员在100人以上不足300人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员3‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师。
查看机构组建文件；查看员工花名册、工资发放记录等能够证明员工数量的相关资料；查看注册安全工程师执业证、工资发放记录等3.是否按规定落实安全管理人员待遇：生产经营单位安全管理人员的待遇应当高于同级同职其他岗位管理人员待遇；高危生产经营单位应当建立安全生产管理岗位风险津贴制度，专职安全生产管理人员应当享受安全生产管理岗位风险津贴。
（增加）分类项目检查内容检查结果检查方法备注有/是无/否详细情况一组织机构（二）安全总监及安委会设置情况1.是否按规定设置安全总监：从业人员在300人以上的高危生产经营单位应当设置安全总监。
安全总监协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责，专项分管本单位安全生产管理工作。
查看任命文件、成立安委会的，要查看机构组建文件、以安委会名义发布的文件；查看安委会季度会议通知、纪要等资料2.是否按规定设置安委会：从业人员在300人以上的高危生产经营单位和从业人员在1000人以上的其他生产经营单位，应当建立本单位的安全生产委员会。
安全生产委员会由本单位的主要负责人、分管安全生产的负责人(安全总监)、相关负责人、专门的安全生产管理机构及相关机构负责人、安全生产管理人员和工会代表以及从业人员代表组成。
3.是否按规定召开安委会议：每季度至少召开一次会议，会议应当有书面记录。
（增加）（三）职业卫生管理机构设置情况1.职业病危害严重的用人单位，是否设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员。
查看机构组建文件和员工花名册、工资单等能够证明员工相关数量的文件2.其他存在职业病危害的用人单位，是否按照下列规定设置职业卫生管理机构及人员：劳动者超过100人的，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。
二（四）主要 1.建立、健全本单位安全生产责任制；查看责任制分类项目检查内容检查结果检查方法备注有/是无/否详细情况规章制度负责人的安全生产职责2.组织制定并督促安全生产管理制度和安全操作规程的落实；文件以及能够证明职责落实的相关材料3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；4.保证本单位安全生产投入的有效实施；5.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；7.及时、如实报告生产安全事故，组织事故抢救；8.依法设置安全生产管理机构、职业卫生管理机构并配备管理人员；9.定期研究安全生产工作，向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督；10.组织实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康；11.依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作；二规（五）安全生产管理机构以及1.组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；查看责任制文件以及能够证明职责2.组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；分类项目检查内容检查结果检查方法备注有/是无/否详细情况章制度安全生产管理人员职责（增加）3.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；落实的相关材料4.组织或者参与本单位应急救援演练；5.检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；6.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；7.督促落实本单位安全生产整改措施。
（六）其他人员的安全生产职责1.分管安全负责人的安全生产责任；查看责任制文件以及能够证明职责落实的相关材料2.技术负责人的安全生产责任；3.其他负责人的安全生产责任；4.职能部门负责人的安全生产责任；5.生产车间（区队）负责人的安全生产责任；6.生产班组负责人的安全生产责任；7.一般从业人员等全体人员的安全生产责任。
二规章制（七）安全生产责任书签订情况1.安全负责人责任书签订情况；查看签订的责任书2.技术负责人责任书签订情况；3.其他负责人责任书签订情况；分类项目检查内容检查结果检查方法备注有/是无/否详细情况度4.职能部门负责人责任书签订情况；5.生产车间（区队）负责人责任书签订情况；6.生产班组负责人责任书签订情况；7.一般从业人员等全体人员的安全生产责任书签订情况。
（八）安全生产管理制度建立情况1.安全生产会议管理制度；查看安全生产管理制度文件、执行记录等相关材料以及现场执行情况2.安全生产资金投入管理制度；3.安全生产教育培训和特种作业人员管理制度；4.劳动防护用品管理制度；5.安全设施和设备管理制度；6.职业病防治管理制度；7.安全生产检查管理制度；二规章制（八）安全生产管理制度建立情况8.危险作业管理制度（是否涵盖八大危险作业）；查看安全生产管理制度文件、执行记录等相关材料以及现场9.事故隐患排查治理管理制度；10.重大危险源监控管理制度；分类项目检查内容检查结果检查方法备注有/是无/否详细情况度11.安全生产奖惩管理制度；执行情况12.事故调查处理管理制度；13.法律、法规、规章规定的其他内容。
（九）安全操作规程1.安全操作规程建立情况（是否涵盖每种岗位及符合岗位实际）。
查看安全操作规程、执行记录2.安全操作规程执行情况。
三物质资金（十）安全生产费用1.安全生产费用提取和使用制度建立情况，安全费用的提取标准是否符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）规定要求。
查看制度、企业年度财务预算、财务账目、安全费用使用登记台账等相关资料2.安全生产资金是否纳入年度生产经营计划和财务预算。
3.是否建立安全生产费用使用登记台账，安全生产费用使用是否符合规定。
三物质资金（十一）安全生产风险抵押金缴纳情况企业安全生产风险抵押金缴纳情况是否符合《山东省企业安全生产风险抵押金管理实施办法》（鲁财企〔2007〕46号）要求。
注：企业可以选择缴存安全生产风险抵押金或者参加安全生产责任保险，二者选择一项即可。
查看相关文件或投保资料（十二）依 1.危险化学品安全生产（经营、使用）许可证查看相关许可证件分类项目检查内容检查结果检查方法备注有/是无/否详细情况四管理法取得有关安全生产行政许可的情况（1）取证时间、有效期、颁发机关；（2）生产、经营的产品是否在许可范围内；（十三）新建、改建、扩建工程项目的安全设施“三同时”以及按规定办理设计审查和竣工验收的情况（增加）1.危险化学品生产、储存及伴有危险化学品产生的化工建设项目查看建设项目安全条件审查意见、安全设施的设计审查意见、和竣工验收意见等文件；建设项目安全预评价报告、安全验收评价报告、安全设施设计专篇、试生产方案等材料⑴建设项目开始初步设计前是否经过安全条件审查；⑵建设项目安全设施设计是否经过审查；⑶试生产（使用）前是否组织有关单位和专家提出试生产（使用）可能出现的安全问题及对策，并制定试生产（使用）方案；⑷建设单位是否组织有关专家对试生产（使用）方案进行审查，对试生产（使用）条件进行检查确认；⑸建设单位在建设项目投入生产使用前是否组织有关人员进行安全设施竣工验收，验收是否合格。
四管理（十三）新建、改建、扩建工程项目的安全设施“三同时”以及2.非煤矿山、储存烟花爆竹、金属冶炼和危险化学品使用量达到规定数量的化工建设项目查看安全设施设计审查意见、和竣工验收报告、建设项目安全预评价报告、⑴建设项目是否进行安全预评价；⑵生产经营单位是否委托设计单位编制安全设施设计并经过安全监管部门审查同意；分类项目检查内容检查结果检查方法备注有/是无/否详细情况按规定办理设计审查和竣工验收的情况（增加）⑶生产经营单位是否委托安评机构对安全设施进行验收评价，并编制验收评价报告；安全验收评价报告、安全设施设计等文件材料⑷建设项目竣工投入生产或者使用前，生产经营单位是否组织对安全设施进行竣工验收，并形成书面报告备查；⑸安全设施竣工验收是否合格。
3.其他建设项目：⑴生产经营单位是否对建设项目的安全生产条件和设施进行综合分析，形成书面报告备查；⑵生产经营单位对建设项目的安全设施设计是否组织审查，并形成书面报告备查；⑶建设项目竣工投入生产或者使用前，安全设施是否经过竣工验收合格，并形成书面报告备查。
四管理（十四）劳动合同、劳动派遣协议安全告知情况1.企业与从业人员签订劳动合同、聘用合同以及与劳动派遣单位签订劳动派遣协议时，是否载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业病危害的事项。
查看劳动合同、聘用合同以及劳动派遣协议2.生产经营单位是否将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知从业人员。
分类项目检查内容检查结果检查方法备注有/是无/否详细情况3.企业是否与从业人员订立免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故、职业病危害事故依法应当承担责任的协议。