重大风险清单及控制措施山东省阳信隆泰化工科技有限公司重大风险清单单位名称档案号XX-S3-09建档日期重大风险清单（员工行为）序号风险源（1）风险源（2）伤害方式伤害地点及人员风险评价管理措施区域序号危险因素L S R1 员工行为1作业现场不配备安全保护装置物体打击作业现场工作人员1 2 2严格执行管理制度，加大考核力度各部门2 高处作业不系安全带伤害作业现场工作人员1 2 2 系好安全带，专人监护各部门3 进入容器内作业不办证中毒窒息作业现场工作人员1 2 2 遵守管理制度，专人监护各部门4 违章动火火灾、爆炸作业现场工作人员1 2 2遵守管理制度，动火前要制定方案各部门5 不按规定穿戴防护用品各种伤害都可能作业现场工作人员1 2 2执行管理制度，加强安全教育和考核各部门6 违章操作各种伤害都有可能作业现场工作人员1 3 3 按培训要求进行安全学习各部门7 违章指挥各种伤害都有可能作业现场工作人员1 3 3 经常进行安全学习各部门8 违反劳动纪律受到伤害各种伤害方式都有可能作业现场工作人员1 2 2 增加考核频次各部门9清理运转设备运转部件卫生物体打击作业现场工作人员1 2 2挂牌警示运转部位禁止打扫卫生各部门10 一人巡检各种伤害方式都有可能违纪人员 2 3 6 执行二人巡检制度各部门11 带情绪上岗各种伤害方式都有可能违纪人员 1 2 2 经常进行安全教育各部门12 特种作业人员无证上岗各种伤害方式都有可能现场人员 1 3 3严格执行《特种作业人员管理办法》各部门13 夜间巡检碰伤操作工、维修工1 2 2检查确保照明充足，岗位配制应急灯各部门说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S分析人：XX 保存部门：XX办公室保存期限： 2年序号风险源（1）风险源（2）伤害方式伤害地点及人员风险评价管理措施区域序号危险因素L S R2 使用手持式电动工具1电源线路绝缘不符合要求触电、人员伤害。
现场人员1 3 3 使用前检查维修车间2 未接到漏电开关上触电、人员伤害。
现场人员 1 3 3 临时用电，接到漏电开关上维修车间3 砂轮片固定不牢靠砂轮片飞出，人员伤害。
现场人员 1 3 3使用前检查砂轮片固定是否牢靠维修车间说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S分析人：XX 保存部门：办公室保存期限： 2年序号风险源（1）风险源（2）伤害方式伤害地点及人员风险评价管理措施区域序号危险因素L S R3. 检修设备1. 检修伤害维修人员 1 1 1 穿戴劳动防护用品，按规程作业维修车间2. 更换阀门伤害维修人员 1 1 1按规程作业维修车间3. 管道维修伤害维修人员12 2穿戴劳动防护用品，按规程作业维修车间4. 违章检修各种伤害都可能维修人员22 4穿戴劳动防护用品，按规程作业维修车间5. 搬运砸伤维修人员12 2按规程作业维修车间6. 登高作业坠落伤害维修人员22 4 穿戴劳动防护用品，按规程作业维修车间7. 工具放置不牢砸伤相关人员11 1 执行检修安全规定维修车间8. 无组织无方案各种伤害方式都有可能现场人员22 4 按规程作业维修车间9. 职责不明确各种伤害方式都有可能现场人员 122 按规程作业维修车间10.外协人员资质不全，设备检修不合格各种伤害方式都各种伤害方式都有可能现场人员 1 3 3 对外协人员进行安全教育维修车间11. 未制定安全措施使用非火灾、物体打击现场人员22 4 按规程作业维修防爆工具硬性撞击人身伤害车间12. 人工搬运较大物品物体打击作业人员11 1 提高自我防护意识，统一指挥维修车间13. 外来施工人员及现场监督不到位人身伤害作业人员22 4 按规程作业维修车间14. 使用各种工具时精力不集中物体打击人身伤害作业人员 1 3 3 按规程作业维修车间说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S分析人：XX 保存部门：XX办公室保存期限： 2年重大风险清单（动火作业）序号风险源（1）风险源（2）伤害方式伤害地点及人员风险评价管理措施区域序号危险因素L S R4 动火作业1 电焊机漏电触电电焊工 12 2 使用前测绝缘维修车间2 电焊弧灼伤电焊工11 1 作业时穿戴劳动防护用品维修车间3检修的设备、管线清洗置换不合格伤害作业现场工作人员1 3 3 动火前做安全分析维修车间4检修的管线未作与外界隔绝处理火灾、人员伤害。
作业现场工作人员1 3 3 按规程作业维修车间5动火作业周围地沟没封堵、易燃杂物没清理火灾、爆炸、人员伤害作业现场工作人员1 3 3经常进行安全学习，加强安全监督维修车间6 监护人不到位出现事故不能及时处置，造成事故扩大作业现场工作人员1 2 2经常进行安全学习，加强安全监督维修车间7 消防器材不到位不能及时灭火，造成事故扩大作业现场工作人员1 1 1 按规程作业维修车间8 作业证手续不全造成各类责任事故作业现场工作人员1 3 3经常进行安全学习，加强安全监督维修车间9 焊接把线、电焊把子漏电触电、人员伤害作业现场工作人员1 2 2 使用前检查维修车间10 割焊枪手轮失灵烧伤作业现场工作人员13 3 定期检查维修及时更换维修车间11 氧气乙炔瓶火灾作业现场工13 3 定期检查维修及时更换维修仪表伐漏气作人员车间12 焊接时焊烟大、超标尘肺作业现场工作人员1 1 1 焊接现场加强通风维修车间13 焊渣飞溅烫伤、眼睛伤害作业现场工作人员1 1 1 作业时穿戴劳动防护用品维修车间14 焊光强烈。
眼睛伤害作业现场工作人员1 1 1 作业时穿戴劳动防护用品维修车间16 防护用品穿戴不全人员伤害作业现场工作人员1 1 1经常进行安全学习，加强安全监督维修车间17 搬运氧气瓶、乙炔瓶不当着火维修人员12 2 有防震皮圈维修车间18 氧气瓶、乙炔瓶与动火点之间的距离小于10米。
引起爆炸、火灾/人员伤害、经济损失作业现场工作人员13 3增加教育加强监督检查、保持距离维修车间19 氧气瓶与乙炔瓶之间的距离小于5米。
引起爆炸、火灾/人员伤害、经济损失。
作业现场工作人员12 2增加教育加强监督检查、保持距离维修车间说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S分析人：XX 保存部门：XX办公室保存期限： 2年风险源识别表（电工违章行为）序号风险源（1）风险源（2）伤害方式伤害地点及人员风险评价管理措施区域序号危险因素L S R5电工违章行为1工作时间未带验电笔触电工作人员 1 3 3 随时检查运行检修2工作时单人工作触电工作人员 1 3 3 有人监护作业运行检修3检修电器设备不办作业证触电工作人员22 4 办理作业证运行检修4检修电机不停电机械伤害触电工作人员22 4 加强教育，不违规操作运行检修说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S分析人：祝叶保存部门：办公室保存期限： 2年重大风险清单（劳动保护用品）序号风险源（1）风险源（2）伤害方式伤害地点及人员风险评价管理措施区域序号危险因素L S R6 劳动保护用品1 未按规定穿戴中毒、灼伤、触电、碰伤现场人员 1 2 2 按规定发放、使用各部门2 管理不善中毒、灼伤、触电、碰伤现场人员 1 1 1 严格使用管理程序各部门3 质量不达标中毒、灼伤、触电、碰伤现场人员 1 2 2 严格验收程序各部门4 使用不规范或不齐全中毒、灼伤、触电、碰伤现场人员 1 2 2 严格考核各部门说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S分析人：祝叶保存部门：办公室保存期限： 2年。