电解铝部清洁文明生产检查标准表
受检公司及单位： 项目 序 号 一级 二级 三级 项目 项目 项目 应达标准 (检查时负荷率应≧80%) 单位负责人： 检查人： 检查方法与 评分标准
(以现场查看为 主，其它方法另 注；评分标准均 以一处不符合少 得分计分）
实得分：
检查时间：
标准 检查 分 得分
1 2 3
0.3 0.3 0.3
1 1 1
4 5 6 7 8 9 10 十大 表象 问题 治理 (专 题)
(现场 积料、 积液、 积灰、 油污、 结垢等 脏乱情 况，能 够直接 或直观 追溯到 跑冒滴 漏点的 (即源 头)， 统一归 到跑冒 滴漏检 查项目 中,且 同一部 位的十 大表象 问题不 重复评 分)
无因设备破裂或阀门失灵而导致的物料(固气液)流 失现象。 防“跑冒 收尘设备无冒灰，皮带中转处无扬尘。 滴漏” 设备的密闭性好，阀门关到位且无缺陷，设备上无 因裂痕、缝隙而使液体或气体外漏或内漏现象。 设备的各部件、元器件及其附属设施等无缺失、无 防“缺” 脱落。 紧固件、卡件等无缺失现象。 设备基础、支架牢固，无裂缝、无塌陷。 设备表面无锈蚀、无腐蚀。 防“损” 设备无变形、无异常磨损、无破损、无开焊、无裂 纹、无断裂。 无过度的紧固、挤压、遮挡等导致可能的损坏。 设备各连接部件(含紧固件)配合严密、牢固，无松 动、无异响。 防“松” 传动、转动、调整装置松紧符合规范，不松脱、不 卡涩，运转平衡，操作灵活。 进出料口、管道内无堵料现象。 防“堵” 设备内部无因结垢、结疤、沉淀导致的内径变小、 阻力增大。 泄漏点按正确的堵漏方式处理。 设备设施上无铁丝、线缆、绳子、塑料及其它杂物 缠绕。 防“缠” 设备紧固、固定及其它连接方式规范，无捆绑现象 。 生产作业范围内有明显积尘、颗粒、喷溅物（烟头 一个减0.3） 设备见本色，无油污、无积尘。 防“脏”
0.3
2
23
0.3
3
24
5S 管理 (23%)
0.3
2
25
0.2
2
26
0.2
2
27 清扫 28
/
/
/
0.3
2
29
பைடு நூலகம்
0.3
4
30
素养
0.3
4
31
可视化标识按《可视化系列标准001～017》制作， 该系列标准中已明确规定的设备或物品需有对应标 识。具体类别有： 计量仪表、管道、阀门、螺栓螺母松紧标识(螺杆 制作完整性 直径≧16mm的必检；小于16mm的提倡完善，未完善 的不扣分)、旋转方向、设备按钮、输送皮带跑偏 、设备管控卡、标准作业卡、工器具、备品备件、 原辅料、生产场所铭牌、空调风口等。
0.3
4
32
33
34
可视 化及 色带 管理 (37%)
制作材料需达到或优于总部标准要求，如： ①仪表标识使用荧光胶带； ②阀门标识牌挂钩采用钢丝； 制作材料 ③物资标识牌使用1mm不锈钢底板； ④管控标准卡使用3mm铝塑板； ⑤标准作业卡使用5mmPVC板； ⑥现场彻底消除普通纸质类和手写类标识。 制作工艺符合总部标准要求，如： ①色带标识宽度一致、无皱褶； ②标识字体、符号清晰、与物体协调、排列有序整 齐； 制作工艺 ③阀门管理卡四角做圆弧处理，无毛刺、挂钩紧固 到位(开口＜2mm)； ④标识牌规格尺寸符合总部标准要求、表面平整无 起泡现象； ⑤标识线条宽度符合标准，线条垂直、无染边。 标识内容应正确无误，如： ①信息完整、参数一一对应(如转向标识、流向标 标识内容 识必须与实际一致等)； ②使用数据化描述事实，无单独使用程度副词； ③内容表述通俗易懂、制作版式符合标准要求。 ①各类标识应就近张贴，高度、距离合适，查看方 便； 标识定位 ②不易被现场环境(如高温)和现场操作等损坏； ③张贴类标识应牢固，不会自然脱落； ④悬挂类标识应不能人为轻易摘取。 制作投入使用后的各类标识应加强维护，确保功能 完整、正常使用，如： ①无损坏，无脱落现象； 现场维护 ②牌面干净整洁，无脏污，没有看不清楚内容的现 象； ③同类标识应保持版面与内容的唯一性，类似内容 的标识无多版本标识共存现象。 各类标识应在日常工作中得以应用，以真正用于指 导、调整具体的生产活动，如： ①实际运行参数应控制在标识正常范围内，出现异 应用情况 常时，按既定处理机制及时处理和调整； ②需要适时或定期更新的色带管理标识，其标准、 现状、差距、根源、措施等内容应保持适时更新。 考核奖惩表
0.3
4
20 现场 备品 备件 管理
0.3
1
21
①现场备品备件存放数量未超过应急(柜/箱)管理 标准； ②备品备件存放位置合理，物品摆放有序、编号齐 全、标识正确。
0.2
2
22
①没有不需用的工器具，需用的工器具在数量、型 号、周期等方面符合岗位必需品管理要求； 工器 ②工器具应存放于工具看板、工具架、工具柜或独 具管 立存放于某处，且有相应标识(无安全隐忧的、显 理 而易见的、不会产生混淆或乱放的物品等可以不用 标识，如独立的货架等，下同)。 整 理 、 整 顿 ①现场无长期(具体时间标准由公司拟定)不用的原 原辅 辅料或废品； 料管 ②原辅料按功能分区管理，无混杂堆放，符合《可 理 视化系列16-物资管理标识方法》管理要求。 ①根据数量、周期等标准，现场没有不需用的物 品； ②需用的物品全部定置定位(符合取用快捷要求， 物品 对保质期、库存或者其它有管理需要的情况时应有 管理 必要的标识)； ③涉及安全方面的物品、易混淆物品或其它特殊物 品须有明确标识。 通道 地面通行通道无障碍物，标识线规范、清晰。 ①文件柜内无杂物或没有无关的资料； 文件 ②需用的文件有清单，文件夹有编号、名称等标识 管理 内容，按编号排列并使用斜线管理（若有其它方式 均可），文件夹外观整洁。 无十大表象问题(跑冒滴漏、缺损松、堵缠脏)，十 大表象问题治理需解决源头，具体应达标准内容详 见“十大表象问题治理(专题)” 正确使用清扫工具； 清扫工具在未使用时应保持整洁，放置规范。 清洁 应通过制度化来维持整理、整顿、清扫工作的成 果，现场检查时观察现场状态是否有反弹或反复治 理但没有效果的现象。 养成习惯、循环提高，检查时现场观察员工是否有 违反操作规程的现象，员工对任何工作是否都是认 真对待。
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
2 2 1 2 4 1 2
11 12 13 14 15
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
2 2 1 1 2
16
0.3
2
(40%) 17 18 0.3 0.3 4 4
分)
(40%)
防“脏” 19
现场无积料、无积液、无杂物、无垃圾、无污渍、 无凌乱。 垃圾箱、垃圾池内垃圾不超过规定线(底线是不外 溢)。