√
√
√
7000 元及以下
√
√
7000 元以上
√
√
不限
√
副/总 经理
√
√
√ √
5.3 交通
5.3.1 员工出差交通工具应根据具体情形做出选择，诸如距离、天气、时间及工作的轻重缓急等，时间、
安全及经济性应被看作是实际操作上的关键因素。
5.3.2 员工在出差中如果遇到意外情况（如航班延误、天气、客户临时改变日程等）需要改变出差行程
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1.目的 本规定旨在确定全体员工因公司业务出差的手续及差旅费支付标准。
2.适用范围 本规定适用于公司全体员工。
3.用语定义 3.1 出差 前往办公所在城市及所辖县、镇以外的地方。 3.2 车费 从出发地到出差目的地之间乘坐长途交通工具（如汽车、火车等）发生的交通费用。 3.3 市内交通费 出差期间内出发地城市、目的地城市因工作需要乘坐的市内交通工具所发生的费用（包括机场至市区 或市区至机场的费用）。 3.4 住宿费 出差时实际住宿产生的真实费用。 3.5 出差补贴 出差期间（因旅途误餐、劳累等）给予的补贴（按天计算）。
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司至出发地城市机场或车站的交通工具应选择公交车、地铁和机场大巴（不得乘坐磁悬浮），由住 所出发乘坐出租车的，报销金额不得超过 20 元，到达目的地城市后至工作地点或旅店乘坐出租车 的，报销金额不得超过 50 元（部门负责人、主管不受此限制）。 5.5.3 北京地区的员工在出差期间入住 7 天酒店的，其市内交通费、住宿费报销须按照《七天酒店储值 金卡使用流程及管理细则》的规定执行。 5.5.4 负责广州业务的销售、工程和技术人员出差到广州，必须住宿在广州办事处，不得另行住宿，并 不得享受住宿补贴且相对应的市内交通费须按 50 元/天计算。 5.6 出差补贴 5.6.1 员工出差补贴统一按《住宿、交通及出差补贴标准表》上标准执行。员工在出差期间关机或超过 1 小时无法接通（乘飞机时间除外），扣除当天的全额补贴。 5.6.2 员工出差到达上海或北京，住宿地点由上海或北京的行政人员统一安排（不允许自行住宿），住宿 费报销标准按公司指定旅馆的标准执行，同时不再享受出差补贴，只按照在日常工作地点的餐费 标准享受午餐补贴（在报销单自行填列凭票报销）。 5.6.3 参加公司召开的会议、培训或活动时，出差期间不再享受出差补贴，其他标准不变（员工报销时 须注明出差目的是会议、培训或活动）。 5.6.4 在 12:00 之前离开出发地的，市内交通费、出差补贴按一天计算；在 12:00（含）之后离开出发地 的，市内交通费、出差补贴按半天计算。在 12:00（含）之前回到出发地的，市内交通费、出差补 贴按半天计算；在 12:00 之后回到出发地的，市内交通费、出差补贴按一天计算。 5.6.5 在 20:00（含）之后乘坐飞机离开出发地的，当天的出差补贴不予以享受。 5.7 出差天数 原则上员工每次出差天数不得超过 10 天，否则须部门负责人在出差申请单上就出差天数加以特别审批， 并再经副/总经理审批（员工在外需增加出差天数，须短信或电话形式向相关审批责任人申请，并在回 公司后两个工作日内补办时间延长的出差申请单）；出差天数以往返车票上的时间为准，中午 12 点之前 乘交通工具出差的当天算一天，12 点（含）之后出差当天算半天（出差当天上午须到公司报到）；员工 在当天 12 点之前回到出发地当天算半天，当天 12 点之后回到出发地当天算一天。特殊情况由报销人另 附说明并经相关审批责任人审批同意后可以报销。 5.8 差旅费报销 5.8.1 出差总结 员工出差结束后的 3 个工作日内须完成《出差总结》（见附件 2），并通过电子邮件等形式上报相
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运营 品质 销售 销售 人事 采购 部 部 三部 一部 部 部
市场 部
销售 财务 软件 工程 二部 部 部 部
技术 支持 部
北京 分公 司
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□
■■□□
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■
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理)。
5.4 住宿费、市内交通费
5.4.1 公司员工出差住宿费、市内交通费按照《住宿、交通及出差补贴标准表》上标准实行总额限额，
即在住宿费和市内交通费两项标准限额之和总额内，员工凭出差期间有效、真实的住宿费和市内
交通费发票据实报销。
5.4.2 工程、技术人员因工作需要留在工地，且没有产生实际住宿费用的，可享受当地住宿标准 40%的住
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变更履历 变更内容说明
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会签：
编制：
审核：
批准：
需发放文件部门（需要部门用黑色方框表示）
福建省、江苏省、山东省、辽宁省、河北省、吉林省、黑龙 江省、山西省、安徽省、河南省、湖南省、湖北省、江西省、 陕西省、四川省、云南、广西、新疆、贵州省、西藏、青海 省、甘肃省、宁夏、内蒙古（除 B 类城市外的所有城市）
备注：本表地区级城市中包含所辖县、镇
5.4.4 住宿费、市内交通费员工级别标准
根据员工职位级别不同分为三个档级，档级划分如下
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卧票费的金额或飞机票的全额最高五折的金额，以及市内交通费、住宿费）。
借款人员
一般员工 部门主管 部门负责人 部门负责人以上级
别
出差借款审批权限
审批金额范围
审批责任人及流程
直接 上级
部门 负责 人
财务 部负 责人
3000 元及以下
√
√
√
3000 元以上
√
√
√
5000 元及以下
√
√
√
5000 元以上
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总额 300 元以上的）的出差报销必须提供等额的其他有效票据，并经副/总经理批准方可给予报销；
宴请客户及赠送礼品的发票如有遗失或与书面申请的内容不符，公司不予报销。
5.8.4 差旅费按最合理的正常行程路线支付，但因业务需要或天灾等不可抗拒因素而不能按原定路线实
施时，经相关审批责任人批准后，可按实际路线支付。
4.职责和权限 4.1 人事行政部 负责员工出差申请表备案管理。 4.2 财务部 负责差旅费报销管理审核。
5.业务内容 5.1 出差申请 公司员工出差前必须提前填报“出差申请单（见附件一）”一式两份，详细填写其中相应内容，经相关 审批责任人审批后方可出差（一份交人事行政部进行考勤记录；一份在预借借款时交财务部核准，并 在报销出差费用时附在报销单后）。 5.2 出差借款 员工出差凭“借款单”向财务部申请预支差旅费（只允许借车费、市内交通费和住宿费，其中非销售 人员可借金额为往返交通费、市内交通费和住宿费；销售人员可借金额为往返的汽车票费、火车硬座、
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关审批责任人审批（约见客户的须填写客户手机，如客户公司有几个联系人都必须填写联系人姓
名及联系方式，出差总结不符合要求者罚款 50 元、延时提交者罚款 50 元、超过提交时限两日者
罚款 100 元）；员工出差总结经相关审批责任人审批同意后，并在员工相应的差旅费报销单上确认
（注明出差总结完成），本次费用方可报销。
5.8.5 出差期间因业务需要产生的招待宴请客户及赠送礼品费用发票须单独填制报销单，经相关审批责
而导致费用改变的，应该事先通过短信或邮件请求相关审批责任人确认。对于情况紧急不能事先
确认的，应在事后 12 小时内书面报批，否则公司不给予报销。
5.3.3 交通工具一般为：汽车（专指长途巴士）、火车、飞机等。如果在夜间（晚 8:00 至次日凌晨 6:00）
连续乘坐 6 小时以上或白天连续乘坐 10 小时以上的，可乘硬卧铺车厢席位；未乘者，可按所购票
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价的 60%给予补贴（乘特快车次的，按所购票价的 50%补贴）。员工若需乘坐飞机（销售人员报销
金额为机票原价的五折，销售部门的负责人、主管不受此限制）或火车软卧铺车厢席位出差等特