标准的规定’。
”。
审核员问质检部部长:“对于这样连续出现较高不合格品情况是否采取了相应的措施?”质检部部长说:“由于最近工作十分繁忙,我们还没来得及会同技术部和生产部调查原因采取纠正措施,但为了保证最终产品的质量,我们对发现的不合格品都作了报废处理,所以最终产品的质量还是可以保证的。
”审核员查阅到“纠正措施控制程序” (编号:AXQP-002-15)中规定“对于产品批次检验合格率低于80%的,质检部应会同有关部门调查原因并采取纠正措施。
”
不符合的事实: 2008年6月3日在质检部审核发现Y-4型产品多次出现品粒釉面积超过GB778-87标准的规定的情况,但未采取任何措施。
不符合的条款和不符合的理由: 不符合公司“纠正措施控制程序” (编号:AXQP-002-15)中规定“对于产品批次检验合格率低于80%的,质检部应会同有关部门调查原因并采取纠正措施。
”的要求。
不合格项的性质:严重不符合
3. “胶装工艺指导书”(编号:AXQR-08-003)规定“…… 胶装车间的检验员负责对胶装剂的配比进行连续监控,每小时记录一次,……。
”2008年5月15日下午15:12审核员在胶装车间进行内审,审核员请检验员李成给他看一下今天(5月15日)的胶装配比监控记录,李成犹豫了一下,拿出一张胶装剂配比监控记录,审核员看见监控记录是从早晨8:30开始记录的,最后一项记录是17:30,所有相应记录项目均已填完,并签上了李成的名字,李成解释说:“我是提前填好了今天的记录。
胶装机上有配比监控软件,一般不会有什么问题,每隔一小时去查看一次根本就没有必要。
”
不符合事实:胶装车间未对2008年5月15日胶装剂的配比按规定的频次进行监控。
不符合理由:不符合“胶装工艺指导书”(编号:AXQR-08-003)规定“…… 胶装车间的检验员负责对胶装剂的配比进行连续监控,每小时记录一次,……。
”的要求。
不符合性质:一般不符合
4、请依据GB/T19001-2016标准8.7条的要求,编制内部审核检查表(列明审核主要内容、审核思路、审核方法和审核抽样计划等信息)。
审核思路:
1、与管理人员沟通了解对不合格输出管理是否有规定要求,管理人员是否清楚相关要求?
2、查近期几个月是否发生不合格输出的情况,对不合格输出是如何处理的,查询合格输出的处理记
录?
3、不合格输出的处理措施是否适宜?是否与不合格的影响相适应,是否有相关人员授权审批?
4、不合格纠正之后是否进行了重新检验验证?
5、对交付之后发现的不合格输出是否采取了与不合格影响相适应的措施?
6、不合格输出的处理记录是否健全完整?包括了不合格性质、处理措施、处置不合格授权人信息、让
步接收情况等。
其中专业理论知识内容包括:保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。
作技能训练内容包括:岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。