南宁市农业机械化技术推广服务站2018年部门预算及“三公”经费预算2018年1月目录第一部分：部门概况一、南宁市农业机械化技术推广服务站第主要职责和2018年主要工作任·第3页二、机构设置和部门预算单位构成··第4 页三、编制现状和人员构成·第5页第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明一、2018年部门收支预算总体情况··第6页二、2018年部门财政拨款收支预算情况··第9页三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况·第11页四、其他重要事项情况说明··第12页五、专业名词解释··第13页第一部分：部门概况一、单位主要职责和2018年主要工作任务（一）主要职责承担上级部门下达的农机具研制、改进项目以及农业机械化技术推广项目，开展技术引进、示范、推广以及农机具、作业工艺改革示范工作；负责农机技术的培训，开展技术咨询，信息交流，技术承包，机具租赁，建立多层次、多渠道的农业机械化社会服务网络，指导县、城区及乡镇的农业机械化技术推广服务工作。

（二）2018年主要工作任务1、继续抓好水稻、甘蔗、马铃薯生产全程机械化技术示范推广工作。

针对关键薄弱环节重点突破，大力推进水稻工厂化育秧、稻谷机械化烘干、甘蔗机收、马铃薯机械化覆膜种植等技术的推广应用；二是增强辐射。

充分发挥示范区辐射引领作用，使示范区成为融农机试验示范、技术推广、技术宣传、新机具演示、技术培训“五位一体”互动发展的基地，进一步加大机械化技术示范推广范围和辐射面积；三是加强培训。

以种植大户、农机大户、专业合作社、基层农机推广人员为主要对象,通过现场演示、技术讲解、专家授课等多种形式，充分发挥科技支撑和技术人员咨询、指导、培训作用，强化技术培训服务；四是总结模式。

开展农机农艺技术融合试验研究，探索总结适宜本地推广生产全程机械化技术模式和技术规范，同时加快现有科技成果的转化力度，有效促进生产全程机械化水平的快速提高。

2、开展果蔬生产关键机械化技术示范推广工作。

在我市优势特色水果、蔬菜主产区建立生产机械化技术示范区，实施种植、植保（保鲜）、加工、收获等生产关键环节新机械、新技术的示范应用，通过现场演示会、培训会等形式开展技术培训和宣传，大力发展优势特色果蔬生产机械化技术，加快技术的推广普及。

3、切实做好农机推广宣传信息报送工作。

加强宣传信息队伍建设，明确宣传信息报送工作重点，进一步加大信息稿件报送力度。

4、继续做好精准扶贫和脱贫攻坚工作。

积极发挥后盾单位帮扶作用，认真开展精准扶贫工作，多举措助力定点贫困村打赢脱贫攻坚战。

二、机构设置和部门预算单位构成（一）机构设置1. 本级单位和内设机构我站是参照公务员法管理的事业单位，正科级，事业单位分类改革类别属于公益一类；经费是财政全额拨款，经费所属主管单位为南宁市科学技术局，行政所属主管单位为南宁市农业委员会，没有内设机构。

2. 所属单位无（二）部门预算单位构成本部门仅有南宁市农业机械化技术推广服务站本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成（一）编制现状本站共有编制为16人，截至2017年12月实有在职在编人员14人，退休人员14人。

（二）人员构成截止2017年底现有在编人员14人，正科级2人，副科级2人，科员8人，工勤2人；同时具有高级职称2人，中级职称3人，初级职称2人；另外，我站是独门独院单位，长期聘用门卫4人，财政供养。

第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明一、2018年部门收支预算总体情况（一）2018年部门收入预算总体情况2018年收入总预算261.05万元，其中：公共财政预算拨款261.05万元；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0.00 万元；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00 万元；上年没有结转收入。

（二）2018年部门支出预算总体情况1. 2018年当年支出预算261.05万元，按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：（1）206科目：科学技术支出201.65万元，占支出总预算的77.25%;（2）208科目：社会保障和就业支出22.90万元，占支出总预算的8.77%；（3）210科目：医疗卫生与计划生育支出23.02万元，占支出总预算的8.82%；（4）221科目：住房保障支出13.49万元，占支出总预算的5.16%；2. 2018年当年支出预算261.05万元，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：（1）基本支出预算189.05万元，占支出预算的72.42%，其中：①工资福利支出（类）150.93万元，占基本支出预算的79.84%；②商品和服务支出（类）37.70万元，占基本支出预算的19.94%；③对个人和家庭的补助（类）0.42万元，占基本支出预算的0.22%；（2）项目支出预算72.00万元，占支出预算的27.58%，其中：①工资福利支出（类）12.85万元，占项目支出预算的17.85%；②商品和服务支出（类）58.10万元，占项目支出预算的80.69%；③资本性支出1.05万元，占项目支出预算的1.46%；（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明2018年一般公共预算收入261.05万元，比2017年预算276.47万元减少15.42万元，同比下降5.58%；减少的主要原因根据南宁市财政局要求，调减应用技术研究与开发经费预算。

一般公共预算支出261.05万元，比2017年预算276.47万元减少15.42万元，同比下降5.58%。

1、按支出功能分类科目划分，分为四类，其中（1）206科目：科学技术支出预算201.65万元，比2017年预算209.10万元减少7.45万元，下降3.56%，减少的主要原因是技术研究与开发经费减少。

（2）208科目：社会保障和就业支出预算22.90万元，比2017年预算36.97万元减少14.07万元，下降38.06%，减少的主要原因是退休人员经费开支不编入预算；（3）210科目：医疗卫生与计划生育支出预算23.02万元，比2017年预算19.45万元增加3.57万元，增长18.35%，支出增加的主要原因是将2016年度绩效奖金纳入缴费基数；（4）221科目：住房保障支出预算13.49万元，比2017年预算10.95万元增加2.54万元，增长23.20%，支出增加的主要原因是将2016年度绩效奖金纳入缴费基数。

2、按支出结构分类划分，共分为两类，其中：（1）基本支出预算189.05万元，比2017年预算196.64万元减少7.59万元，下降3.86%，支出减少的主要原因是退休人员经费不纳入预算，其中：①工资福利支出预算150.93万元，占基本支出预算的79.84%，同比增加14.28万元，增幅10.45%，增长的的主要原因是2018年政府收支分类科目改革，住房公积金归入工资福利支出。

②商品和服务支出预算37.70万元，占基本支出预算的19.94%，同比增加7.39万元，增幅24.38%，支出增加的主要原因是根据文件精神增加了伙食补助预算及扶贫工作队员工作经费预算。

③对个人和家庭的补助支出预算0.42万元，占基本支出预算的0.22%，同比减少29.27万元，减幅98.59%，支出减少的主要原因是退休费由社保发放，不列入预算支出。

（2）项目支出预算72.00万元，比2017年预算79.83万元减少7.83万元，下降9.81%，下降的主要原因是科学技术研究与开发经费减少。

①工资福利支出类12.85万元，占项目支出预算的17.85%，同比增加1.54万元，增幅13.62%。

支出增加的主要原因是聘用人员工资和社会保障缴费提高。

②商品和服务支出类58.10万元, 占项目支出预算的80.69%, 同比减少7.45万元，减幅11.37%。

支出减少的主要原因是技术研究与开发经费减少。

（3）资本性支出类1.05万元，占项目支出预算的1.46%，同比减少1.30万元，减幅55.32%。

减少的主要原因是办公设备购置基本配齐。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况（一）2018年部门财政拨款收入预算情况2018年部门财政拨款收入预算261.05万元，其中：一般公共预算收入预算261.05万元，本部门无政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（二）2018年部门财政拨款支出预算情况2018年部门财政拨款支出预算261.05万元，其中：一般公共预算支出预算261.05万元，本部门没有政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。

具体支出预算如下：1. 一般公共预算支出预算（1）206类科学技术支出预算数为201.65万元，其中：20603应用研究预算数为188.40万元，包括：2060301机构运行（应用研究）预算数为129.65万元，主要用于：本部门的基本支出。

2060302社会公益研究预算数为58.75万元，主要用于农业社会公益专项科研方面的支出。

20699其他科学技术支出预算数为13.25万元，包括：2069999其他科学技术支出预算数为13.25万元，主要用于：外聘人员经费开支。

208类社会保障和就业支出预算数为22.90万元，其中：20805行政事业单位离退休支出预算数22.90万元，包括：2080501归口管理的行政单位离退休预算数为0.42万元，主要用于：改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、独生子女保健费、独生子女医疗统筹金。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为22.48万元，主要用于：单位缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。

210类医疗卫生与计划生育支出预算数23.02万元，其中：21011行政事业单位医疗23.02万元，包括：2101101行政单位医疗支出预算数7.87万元，主要用于：本部门职工医疗方面的支出。

2101103公务员医疗补助预算数为14.90万元，主要用于：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

2101199其他行政事业单位医疗支出预算数为0.25万元，主要用于：单位在职及退休人员大额医疗统筹方面的支出。

221类住房保障支出预算数13.49万元，其中：22102住房改革支出预算数13.49万元，包括：2210201住房公积金预算数13.49万元，主要用于：单位职工按规定比例缴纳的住房公积金。

2. 政府性基金预算支出预算本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.40万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.40万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。