管理体系过程清单
注：
● “审核组填写”部分在一阶段审核中完成；
● ● 过程类型：业务、管理、支持三种类型； ● 审核组确认：由审核组长签字
过程基本信息（受审核方填写）
审核组填写
序号
过程名称
主责部门
相关文件/过程绩效指标
涉及标准条款
是否为核心过程
过程类型
1 管理策划过程 管理层
组织环境、领导作用和承诺、方针、岗位职责和权限、应对风险
和机遇的措施、质量目标及其实施的策划、变更的策划、组织的
知识、绩效评价总则、改进、风险危机和机遇控制程序、质量手
册、程序文件
Q4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、
5.3、
6.1、6.2、6.3、
7.1.1、、
9.1.1、10.1、10.2、10.3
是 管理过程
2 管理评审过程 管理层 管理评审控制程序、按计划执行率100% Q:9.3、 是 管理过程
3 内部审核过程 行政部 内审控制程序、按计划执行率100% Q:9.2 是 管理过程
4 改进过程 行政部 纠正措施控制程序、纠正措施完成率98%。

Q 10.1、10.2 10.3
是 管理过程 5 采购过程
行政部 采购控制程序
Q:8..4
是 业务过程 6 资源管理、人力资源过程 行政部 应对风险和机遇的措施、质量目标及其实施的策划、变更的策划、质量手册、人力资源控制程序。

员工培训合格率98% Q6.1、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3、
7.4
是 支持过程 7 形成文件的信息过程 行政部 文件控制程序、记录控制程序、体系内文件100%受控
Q:7.5 是 支持过程 8 顾客关系管理过程 销售部 合同履约率100%； Q8.2、8.5.3、 是 业务过程 9
顾客满意过程 销售部 顾客满意率95%
Q 9.1.2、10.2
是 管理过程 10
软件设计开发过程
研发部
软件开发规范、软件开发流程、软件编码设计规范、设计开发控制程序、软件产品交付合格率100％；软件测试项目漏检率为零； Q:8.1.、Q:8.3.8.5、Q.8.6、 Q.8.7
是
业务过程
审核组确认： 日期：。