此文档为Word格式，下载后可以任意编辑修改！）（文件备案编号：）可行性研报告项目名称：组织申报单位：法人代表：手机：联系电话：网址：单位地址：申报时间：目录第一章技术投入及经营分析 (3)第一节投入方案 (3)第二节经营分析 (8)第二章服务方案 (11)第一节经营理念 (11)第二节服务宗旨 (14)第三节经营方案 (18)第三章服务机构的设立 (27)第一节机构架构和人员配置 (27)第二节服务内容、服务标准 (37)第三节人员管理制度 (47)第四章安全管理和应急方案 (52)第一节安全管理要求 (52)第二节应急预案 (53)第一章技术投入及经营分析第一节投入方案我们****物业管理有限公司的养老服务经营理念为：建立依靠政府购买服务、市场有偿服务、志愿公益服务相结合，再与长期护理保险制度相衔接，具有我们****特色的全覆盖、多层次、多支撑、多主体的社区居家养老服务体系。

再经过我们****人坚持不懈的努力和完善，形成可复制、可持续、可推广的经验，逐步推广到全市。

因此我们把***居家养老服务中心目标确定为：2-3年在民政部门开展的社会组织等级评估4A级以上（含），使***居家养老服务中心发展成为杭州市居家养老服务优秀示范区，成为杭州市居家养老服务的前卫和榜样。

其中***居家养老服务中心建设符合杭州市居家养老服务建设标准，前期规划共三层，总面积 1888 ㎡。

一层为健康服务中心，设呼叫中心、全科医务室、健康管理中心、服务中心、中医理疗康复室、老年超市等；二层为日间照料中心，设康复健身活动室、多功能厅、棋牌室、书报室、电子阅览室以及简易茶水间、加热间等；三层为短期托养中心，设公共洗浴间、短期托养床位（约 36 张）和值班室等。

在前期拟总投入为200-300万人民币，计划如下：第一项：由于***居家养老服务中心是3层建筑，故前期规划没有考虑电梯。

但作为居家养老服务中心，我们服务的对象都是老年人，为方便老年群众上下楼，还有一些腿脚不便的群众更需要电梯，所以电梯是必不可少的公共设施，因考虑到前期规划没有规划电梯井，故我方在入场后第一项装修计划就是给***居家养老服务中心加装一台外挂电梯，且电梯应符合以下标准：1、电梯门洞的净宽度不宜小于900mm，选层按钮和呼叫按钮高度宜为0．90m～1．10m，电梯入口处宜设提示盲道。

2、电梯轿厢门开启的净宽度不应小于800mm，轿厢内壁周边应设有安全扶手和监控及对讲系统。

3、电梯运行速度不宜大于1．5m/s，电梯门应采用缓慢关闭程序设定或加装感应装置。

4、预计费用在30万人民币。

第二项：由于***居家养老服务中心是新建建筑，外围以及里面墙面和地面还不完善，我方入场后将对里面部分墙面、屋顶、地面重新进行装修和粉涂，为保证老年人的行走安全及方便，对养老中心所有地面进行防滑设计装修，以防止老年人滑倒或因滑倒引起的碰伤、划伤、扭伤等，我们承诺所有材料都符合国家室内建筑相关环保标准。

另在所有装修结束后，将按照我们****独有的暖色调的风格对养老服务中心内外进行房屋装饰，让每一个人进入***居家养老服务中心一种温暖如家的感觉，因为居家养老最高的水准就是让每一位老年人感觉这里就是他的家，也是我们****养老的特色体现。

第三项：一层装修。

一层前期规划为健康服务中心，设呼叫中心、全科医务室、健康管理中心、服务中心、中医理疗康复室、老年超市等。

序号类别数量备注1 心理沟通角1间20平米以上，解决孤独老人心理障碍2 呼叫中心1间15平米以上，护士值班场所3 全科医务室1间20平米以上，全科医生值班场所4 健康管理中心1间20平米以上，健康管理咨询办公室5 服务中心1间20平米以上，服务中心管理办公室6 中医理疗康复室1间20平米以上，中医针灸理疗办公室7 老年超市1间50平米以上，服务中心内部超市8 血压心率仪1台9 血糖检测仪1台10 身高体重秤1台11 诊断床1套12 听诊器若干13 体温计若干14 心电图机1台15 观片灯2台16 出诊箱2套17 治疗推车1台18 急救箱2套19 供养设备一套20 电冰箱1台21 脉枕若干22 针灸器具若干23 火罐若干24 消毒灭菌设施1套25 药品柜4只26 档案柜1027 电脑及打印设备若干28 电话等通讯设备若干29 健康教育影响设备1套30 办公桌椅若干31 大厅联排椅若干32 大厅液晶电视1台33 vrv 分体式中央空调1套34 大厅客服台1个35 电开水器1台提供开水36 办公文具若干第四项：二层装修。

二层为日间照料中心，设康复健身活动室、多功能厅、棋牌室、书报室、电子阅览室以及简易茶水间、加热间等。

序号类别数量备注1 康复健身活动室1间50平米以上2 多功能厅1间30平米以上，会议和教育用房3 棋牌室大厅50平米以上，棋牌娱乐用地4 书报室1间20平米以上5 电子阅览室1间20平米以上6 茶水间（含加热间）1间30平米以上，提供加热、普通茶饮快餐7 洗衣间1间8 漫步机1台9 骑马机1台10 扭腰机1台11 背部按摩机若干12 压腿机1台13 多媒体教育设备1套14 电开水器1台15 会议桌椅若干16 娱乐棋牌桌椅若干17 书架若干18 报刊架若干19 办公阅读桌椅若干20 阅读电脑若干21 网络通信设施一套22 各种棋牌若干23 大厅休闲椅子若干24 大厅液晶电视1台25 vrv 分体式中央空调若干26 客服台1个27 厨房设施1套28 微波炉1台29 电话等通讯设备若干30 办公文具若干第五项：三层装修。

三层为短期托养中心，设公共洗浴间、短期托养床位（约36 张）和值班室等。

序号类别数量备注1 值班室1间20平米以上2 公共洗浴间2间每间20平米以上3 老年公寓房4间托养床位36张以上（根据人员数量）4 更衣室2间每间10平米以上（服务管理人员换衣间）5 档案柜若干6 电脑及打印设备若干7 电话等通讯设备若干8 呼叫系统1套9 办公桌椅若干10 大厅联排椅若干11 大厅壁挂显示器1台12 vrv 分体式中央空调13 大厅客服台1个14 电开水器1台提供开水15 办公文具若干16 微波炉1台17 更衣柜若干18 疗养床3619 椅子36个20 生活用具若干脸盆、水瓶、被褥、枕头、餐具等21 办公文具若干第二节经营分析一、投资分配投资200万元如下：基础装修：30万元电梯：30万元绿化等基础设施建设10万元基本设施配备：95万万开业仪式和相关宣传费用5万元其它费用10万元流动资金20万元1、基础装修：为考虑经营的长期性，需要企业自己着手建设适合养老的标准房间，一方面能让老人住的更加舒适，另一方面也有利于企业长期经营成本的降低；因此，虽然可能投资回收期长些，但从长期看是值得投资的。

因为从事非营利事业，可邀有愿意回报社会的企业或公益资金会赞助，装修费用控制在30万元。

2、绿化等基础设施建设：为了改善养老环境，室内以花卉及各种室内装饰，外围设草坪，花卉以及休息的木椅等，投入控制在10万元。

3、基本设施配备：a)床、柜和一人一格的衣橱，约计1000元*40=4万元。

b)床上用品500*40=2万元c)室内一个书桌、圈椅500*40=2万元d)电视每房间一个1500*10=1.5万元e)活动室设施家庭影院一套，麻将桌10个，健身器材，预算约20万元。

f)餐饮设施，灶具5套，餐具100套，消毒柜两个，冰箱若干台，总控制在8万元。

（可在开业时争取区政府或赞助单位的捐赠）g)洗衣设备，预算4万元（可设置投币式自动洗衣机十台和其他洗衣设备若干）。

h)洗澡设备，预算8万元。

i)办公设施，电脑若干、打印机，面包车一部（可时机成熟时再增加）。

合计最小投入20万元。

k)医疗器械设备等，预计投入30万元。

4、开业仪式和相关宣传费用，约10万元。

二、服务成本核算1、人员成本：序号项目人数月工资标准社会保险月费用合计年人工成本1 中心主任 1 7000 870.135 7870.135 94441.622 护理组长 2 4000 870.135 9740.27 116883.243 上门护理员若干护理人员兼任，业务开拓后人数不够增加4 上门专业护士若干5 中心护理人员6 3500 870.135 26220.81 314649.726 全科医生 3 7000 870.135 23610.405 283324.867 康复技师 3 6000 870.135 20610.405 247324.868 社工 3 3500 870.135 13110.405 157324.869 评估员 2 4500 870.135 10740.27 128883.2410 督导 1 4500 870.135 5370.135 64441.6211 办公室 1 4000 870.135 4870.135 58441.6212 财务 1 4000 870.135 4870.135 58441.62小计23 1524157.26元2、日常维护成本序号项目计算依据金额（万元/年）备注1 水电费估算72 服装费估算 43 办公耗材估算 54 维修费用估算 4合计20万元3、服务期限是6年，日常服务成本每年按5%递增序号年份日常服务成本备注1 第一年172.42万2 第二年181.04万3 第三年190.09万4 第四年199.60万5 第五年209.58万6 第六年220.06万合计1172.79万说明：前期投入200万元，服务期限6年服务成本是1172.79万，故每年报价为：（200万元+1172.79万元）÷6年=228.80万元/年。

第二章服务方案第一节经营理念进入21世纪，我国迎来了人口迅速老龄化的时代，如何面对迅猛而来的老龄化问题已成为全社会共同关注的焦点。

因此，积极探索新形势下发展老龄福利事业的新途径、新办法，已势在必行。

随着人口老龄化压力的增大和传统家庭养老服务功能的日益弱化，老年人特别是高龄老人对社会福利和社区照料服务的需求不断增加，养老职能将更多地依赖于社会，依赖于社区为老服务的开展，由此产生的社会化居家养老也越来越受到广泛关注。

传统的中国养老模式以家庭养老为主，但是随着经济的发展和计划生育的实行，导致了社会转型下的人口的老龄化、家庭小型化、核心化趋势。

第六次人口普查数据表明，我国老年人口超过1.77亿，占全国总人口数的13. 26%。

到本世纪中叶，这个数字将会上升到4亿左右，即每四个人中就有一个老年人。

目前全国城市老年人空巢家庭的比例已经达到49.7%，而80岁以上的空巢老人家庭占家庭总数的17.95%。

在这种趋势下，家庭养老模式渐渐无法满足养老的需要，无法应对老龄社会的挑战。

养老对于大多数人而言，在过去就是依靠子女度过晚年，也就是传统意义上的“养儿防老”在家族结构尚未转型时，子孙绕膝，由儿女赡养晚年是中国传统的养老模式。