合同借阅登记表

编号借出

日期

合同名称

借阅

部门

借阅人

归还

日期

经办人备注

生效合同

合同管理及审批流程图

生效合同

当 天

当 天 不合格

律师财务审核完毕第二日

合 格

不合格

不合格

店铺合同（新增、续约） ①房屋租赁：合同附审批表、拿店资料、续约申请、房东产权证及身份证复印件（需按手印）等 ②商场合同：合同附审批表、拿店资料、续约申请

备注：以上所附资料（拿店资料、续约申请）均需总部已审批，合同才视为通过

分公司 总公司渠道拓展部 总公司总裁办

一个工作日内完成合同中费用等相关条款初审并做相关记录（律师、财务审核不合格，与分公司沟通要求其按照审批意见执行）

一个工作日内律师完成合同条款审核、财务确定出签订合同主体

副经理、经理、副总监签字确认

鲁副总裁签字确认

建台账存档（复印件及所附资料）

根据财务审批要求盖章

合同回寄（合同生效后3个月内将

原件扫描报总部备档）

合同原件存档（扫描件）

合同管理办法

为进一步完善终端店铺合同管理，保证其安全性现做出以下几项建议：

1、对收到的各类合同性文件与履行中发生的情况建立合同明细台帐，要求合同性文件确实反映符合合同签订、履行、变更和解除以及结算等情况。

合同台帐应包括合同编号（店铺编码）、区域、合同属性、店铺地址、签约双方、付款方式、费用（租金/扣点、押金、转让费等）、合同期限、结算方式、审批核准日期、原件及扫描件归档日期、备注等。

2、合同生效后（甲乙双方签字盖章完毕）要求分公司三个月内将原件扫描件回传至渠道部，同时将扫描件转交总裁办的存档同时复印一份在渠道归档

合同履行情况的相关资料原件、传真件等涉及合同重要事项的，应当要求分公司负责人签字并对其与合同一并存档。

3、渠道部根据合同审批时间按照区域、合同种类为索引进行整理，统一保存于渠道部固定档案柜中。

4、合同借阅，本部门人员借阅需经经理或副经理同意，并按照实际情况填写合同借阅登记表，外部门人员借阅须提报合同借阅申请单经总心负责人同意，本中心的总监、副总监及总裁办借阅的需经渠道部经理或副经理通知后方可借阅。