前言
本流程依据CD/QM-2009《质量手册》和ISO/TS16949：2009《质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001-2009的特别要求》。

本流程由晋江市成达齿轮有限公司提出。

本流程由晋江市成达齿轮有限公司生产技术部归口。

本流程起草单位：晋江市成达齿轮有限公司生产技术部。

5
4
3
2
1 √
序号制
定
修
订
确
认
更
改
通知单
编号
编制
或更改
日期审核日期批准日期编制方式晋江市成达齿轮有限公司履历
1. 目的
1.1 有计划地对工装夹具的设计、制造、保管、使用、鉴定及维护进行全过
程的控制，确保工装夹具处于良好的使用状态，以保证产品质量，特制
定本流程。

2. 适用范围
2.1适用于本公司产品开发及正常生产所需的工装夹具。

3. 职责
3.1 技术项目组：负责工装夹具的设计、组织评审。

3.2生产技术部：是工装夹具的归口单位，负责制造、维修、验收及管理，
并建立台账，安全保管。

3.3质量管理部：工装鉴定负责工装夹具的验收及周期鉴定。

3.4 生产车间：负责工装夹具的使用、日常维护和临时保管。

3.5 采购部：负责委外工装夹具的采购。

3.6 财务部：负责工装资产的管理、盘点。

3.7工装组：负责工装安全库存表的制定。

4. 流程
4.1 工装设计
4.1.1 技术项目组根据新产品开发及生产的需要，提出工艺装备清单和技
术要求，组织工艺装备的设计工作。

需委外设计加工的工装，技术开
发部提供产品接口信息及技术要求。

，组织相关人员对工装可行性进行评审，经工装工程师会签，交总工程师
批准。

，发放、更改、换版、管理具体按照《文件和资料控制程序》相关条款执
行。

4.2 制造
4.2.1 自制的工艺装备由工装工程师根据技术图纸、生产制造计划、工装
制造周期、安全库存编制工装制造计划。

每月5日前下发生产部相关领
导。

4.2.4 工艺装备加工完成后，由制造部门填写“工艺装备检验通知单”，连
同工装一起交工装鉴定站进行验证。

4.3 委外制造
，由技术项目组填写“工艺装备委外设计、制造／修理申请单”，报主管
副总经理批准，由采购部选择、确定合适的制造商，项目工程师评审，
应充分考虑对方设计和机械加工能力，关键的工艺装备委外加工需同制
造商签定《工艺装备验收技术协议》，并跟踪其设计、制造、检测的质
量和进度，将跟踪情况记录于“工艺装备协议跟踪记录表”上。

，由采购部通知工装工程师进行验收，验收的内容：《工艺装备验收技术
协议》上的各项条款得到满足：
a.包装完好，实物无损伤；
b.有产品合格证、检验报告；
c.附件、备品备件、技术资料（包括全套详细设计图纸）齐全。

4.3.3 验收合格后，工装工程师填写“工艺装备检验通知单”交工装鉴
定进行验证，验证按以下形式：
a. 按工艺装备图样和技术条件自行检验。

b. 委托有测量能力的检测单位进行检验。

c. 检验该工艺装备生产的工装样品。

4.3.4 验证合格后，工装工程师和工装鉴定员在“工艺装备验证报告”上
联合签字，一份交采购员做付款凭证，一份交工装库，做入库凭据，
如验证不合格，工装工程师同制造商协调处理，甚至退货。

4.4. 鉴定
4.4.1 工装鉴定站无论收到车间返回还是新制工装，于1个工作日完成鉴
定，急件工装应当场鉴定完成。

验证方式：按工艺装备设计图纸和技
术条件进行检验，或检验该工艺装备所生产的样件。

4.4.2 要进行统一编号，编号应反映与产品一致的版次/更改状态，可采用
电刻或打钢印。

4.4.3 工装鉴定完毕应出具工装鉴定报告，合格的出具工装合格证，连同
工装一起交到工装管理员，不合格的连同报告退回工装组返修。

4.5. 入库。