品质控制管理规范
1、日常品质检查
1.1检查实施
1.1.1工程、安全、消防、环境的基层主管人员确保每日有不少于一个小时的专门检查时间，对所属的工程、消防、安全管理工作及清洁分包方进行检查。
营运部门的客户服务、多种经营、现场管理的主管须确保每日对所管领域进行检查。
1.1.2检查中存在的问题记录在《品质检查表》上，由责任人签字认可。
1.1.3涉及分包项目检查出的不合格及时反馈给供方,限时整改,重要问题须给对方出具整改通知单。
1.2检查结果的分析和考核
1.2.1检查人根据《品质检查分析与评价规范》对查出问题进行责任归属。
每月月底将问题归属责任纳入责任人的月度绩效考核中。
1.2.2每月月底将日常检查情况与周检结果一起汇总分析。
1.2.3每年年底进行的员工绩效考核及评优中,日常检查作为参考之一。
1.2.4分包方出现的不合格的考核根据合同中对分包方管理的要求执行。
2、每周品质检查
2.1检查范围及要求
2.1.1业务部门(物业管理、营运及策划归口部门)主管副总经理每周组织对现场业务进行全面检查一次，对所属各级员工的制度执行情况、记录资料进行计划抽查。
2.1.2行政、财务部门每周一对上周本部门工作全面检查。
2.2组织实施
2.2.1实施检查时,应积极追根溯源,查出问题的深层原因,并根据《品质检查分析与评价指引》对问题进行分析,将问题记录在《品质检查表》。
2.2.2检查完毕后,检查人员与受检人员召开检查结果碰头会,并根据问题的性质落实责任归属。
确定问题无争议后，由问题所在部门负责人签字，分包方的问题由公司的责任监管人签字，并由其负责将问题的整改要求传递给外包方。
2.2.3在碰头会中,双方必须明确问题的整改期限,对一些影响较大的问题,检查人可要求被检查人书面承诺整改期限及整改标准。
2.2.4检查的问题造成双方争议的,由分管领导裁定。
2.2.5检查时间由分管副总经理根据公司跟各部门情况确定。
2.3检查结果的统计分析与考核
2.3.1每周部门例会中将本周(或上周)的周检情况进行讨论、总结，并作出改进要求。
2.3.2每月底由部门负责人组织将本部门所有周检的问题汇总,根据类别、性质等要素进行统计分析并形成分析报告，经部门分管副总经理审批后报总经理审阅，同时在本部门内发布。
分析报告必须包含对班队的日常检查效果的评价，便于该部门的主管副总经理根据周检报告考核班队的品质控制能力（问题发现、整改能力）。
2.3.3检查过程中已落实责任归属的问题须纳入本部门员工月度考核中。
3、每月品质检查
3.1月检的组织形式
3.1.1总经理组织成立月检小组,并担任组长,挑选相关业务骨干为组员,组员可根据检查计划、任务而定。
3.1.2在检查业务分工时,必须采取本部门回避制。
3.2检查点设置及检查计划
3.2.1检查组长按《品质检查分析与评价指引》中的“检查测试点分配标准”规定的数量,根据“检查计划时间、三标制度内各专业块的内容、部门月工作计划、公司当月业务重点”设置检查测试点，形成《月检计划测试表》。
3.2.2检查时间由检查组长根据公司工作情况安排,但必须得到总经理批准。
为了确保检查分析的准确性，两次月检时间间隔不低于20天，不高于40天，特殊情况除外。
3.3月检的组织与实施
3.3.1检查组长组织检查小组成员根据《月检计划测试表》实施检查。
检查组成员领到相应的《月检计划测试表》后，应该根据测试表的内容熟悉检查内容的相关要求（策划、公司月计划中的要求及其它），方可实施检查。
3.3.2上一次发现问题的整改效果验证作为每次月检的内容之一,若发现问题属于计划内容填写在《月检计划测试表》，属于计划外的另行记录，检查中发现的问题若在周检、日常检查中已被发现并记录，而且有详细整改计划，该问题应只作为观察项。
3.3.3检查完毕后集中与被检查部门负责人及相关人员召开检查结果碰头会,检查出的问题必须在碰头会上明确整改期限、质量要求、被检查部门负责人对检查出的问题无异议后签字认可。
3.3.4检查记录由检查组长集中收集存档。
3.4检查结果的评价及考核
3.4.1检查组独立根据《品质检查分析与评价指引》中的“单向问题评定标准”对每一项问题进行评定，再根据《品质检查分析与评价报告》中的“检查结果评价标准”对受检部门进行评价，形成《月检评价报告》，经总经理批准后发放副本给相应的检查部门，原文件保留，作为年底综合部门评价依据。
3.4.2部门周检,日常检查的效果作为月检中对部门自我品质控制能力的评价依据。
3.4.3当部门、班队出现自我品质控制能力较差时，检查小组有责任及时向总经理汇报，并分析原因，提出整改意见。
3.4.4检查结束后月检小组须在2个工作日内将《月检评价报告》传达给受检部门，总经理无法审批时适时延后。
3.4.5如受检部门对检查结果有疑问,可在收到《月检评价报告》后2个工作日内提出申诉,由总经理作出裁决。
3.4.6各部门须对月检出现的问题进行相应的责任归属,并根据责任的轻重对责任人实施考核。
3.5月检统计和分析
3.5.1检查组长根据每项问题的评价,对问题进行分析归类,并对每次月检情况对比分析。
3.5.2形成分析报告,经总经理审批后在公司氛围内发放,确保主管以上人员了解其内容。
分析内容报告包括：
⑴检查问题的归类汇集；
⑵各项问题的统计分析（图表），重点问题的分析点评，历次检查的对比分析（图表）
⑶存在不足及较好的方面；
⑷相关建议；
⑸综合性论述；
3.5.3每季度᳔后一次月检的检查报告应包含本季度月检的总结,作为季度总结报告,于第二季度第一个月前报集团商业中心备案。
4、集团商业中心对各地商业管理公司品质控制的监控
4.1集团商业中心行政部每月负责收集各地商管公司上报的《月检分析报告》电子版，报集团商业中心总经理、副总经理，并转发集团商业中心各部门。
4.2集团商业中心各部门结合日常管理报表分析情况,分析各地公司报告中与本部门相关的内容,并形成本部门分管业务的分析报告,由品质主管部门汇总后于第二个月15日前下发各地商管公司。
4.3集团商业中心各部门到地方公司出差时,可根据地方公司各级检查报告及上报的《月检查分析报告》进行相关内容的检查验证。
4.4集团商业中心组织的半年及全年考核对地方公司品质控制进行评价,并与年底评优、主管人员晋级挂钩。