专职超基本课时+兼职
10万
7%
业务提成
另订具体提成标准
13万
9%
房租物业
40元×1000平米
48万
34%
水电通办
水1000+电12000+通5000+办2000
2万
1.5%
市场拓展
差旅费、交通费、活动费
3万
2%
宣传费用
网络媒体、自媒体
2万
1.5%
商务公关
教育部门、人社部门、业务单位
3万
2%
合计成本
141万
投资与收益分析
1、投资概况
注册资本：600万元人民币
股权构成：荣事达集团占股60%，其它机构或个人占股40%
固定资产投入：150万元（装修与设备）
启动资金：50万
2、收益预估分析
2019年收益预估分析（长立期）
类别
营收项目
收入明细
收入总额
占比
收
入
预
测
内部培训
300元×2500人＝75万元
75万
57%
5%
员工技能提升
1000元×300人＝30万元
30万
4%
退役军人培训
（4500－500）元×25＝10万元
10万
1%
企业双创培训
800元×1000人次＝80万元
80万
11%
创客实训
8000元×30个＝24万元
24万
3%
职业技能培训
3000元×100人＝30万元
30万
4%
在线培训
年度会员10万元+单课程5万元
2019年
成立期
130
141
-11
表1
2020年
成长期
363
327
36
表2
2021年
成长期
740
478
262
表3
2022年
成长期
1195
663
532
/
2023年
成熟期
1677
813
864
/
15万
5%
宣传费用
网络媒体、自媒体
10万
3%
商务公关
教育部门、人社部门、业务单位
5万
2%
合计成本
327万
利润预测
36万元
2021年收益预估分析（长成期）
类别
营收项目
收入明细
收入总额
占比
收
入
预
测
内部培训
300元×5000人＝150万元
150万
20%
新员工培训
（800－100）元×500人＝35万元
35万
合计收入
363万
成
本
预
算
成本项目
成本明细
成本总额
占比
薪酬福利
基本工资+社保+福利
165万
50%
课时费
专职超基本课时+兼职
30万
9%
业务提成
另订具体提成标准
50万
15%
房租物业
40元×1000平米
48万
15%
水电通办
水2000+电20000+通10000+办8000
4万
1%
市场拓展
差旅费、交通费、活动费
15万
2%
研学游
40元×1500人＝6万元
6万
1%
校企专业共建
6000元×600人＝360万元
360万
49%
合计收入
740万
成
本
预
算
成本项目
成本明细
成本总额
占比
薪酬福利
基本工资+社保+福利
190万
40%
课时费
专职超基本课时+兼职
75万
16%
业务提成
另订具体提成标准
89万
18%
房租物业
40元×1000平米
利润预测
-11万元
2020年收益预估分析（长成期）
类别
营收项目
收入明细
收入总额
占比
收
入
预
测
内部培训
300元×3500人＝105万元
105万
29%
新员工培训
（800－100）元×500人＝35万元
35万
9%
员工技能提升
1000元×300人＝30万元
30万
8%
退役军人培训
（4500－500）元×25＝10万元
10万
3%
企业双创培训
500元×600人次＝30万元
30万
8%
创客实训
5000元×20个＝10万元
10万
3%
职业技能培训
2000元×50人＝10万元
10万
3%
在线培训
年度会员7万元+单课程3万元
10万
3%
研学游
30元×1000人＝3万元
3万
1%
校企专业共建
6000元×200人＝120万元
120万
33%
新员工培训
（800－50）元×400人＝30万元
30万
23%
员工技能提升
1000元×100人＝10万元
10万
8%
退役军人培训
4500元×20＝9万元
9万
7%
其它市场培训
2000元×30人/场＝6万元
6万
5%
合计收入
130万
成
本
预
算
成本项目
成本明细
成本总额
占比
薪酬福利
基本工资+社保+福利
60万
43%
课时费
48万
10%
水电通办
水5000+电25000+通30000+办20000
8万
1.5%
市场拓展
差旅费、交通费、活动费
40万
8%
宣传费用
网络媒体、自媒体
20万
4.5%
商务公关
教育部门、人社部门、业务单位
8万
2%
合计成本
478万
利润预测
262万元
前五年收益预估（万元）
年度
阶段
预计收入
预计成本
预计利润
详细分析