费用报销流程及说明
1．流程图
2．1各经办人因公务产生的费用需要报销前应先填写公司统一印刷的《费用报销单》，所有的费用凭证及发票按要求粘贴在粘贴单上（可用废纸进行）。

2．2《费用报销单》必须经本部门经理及分管高层领导确认审批后交致财务部审核会计处。

2．3财务部审核会计根据公司相关的管理制度进行审核，不符规定的将予以退回经办人，符合制度的予以确认审核通过，交致财务部经理及财务总监进行审批。

2．4通过财务部经理审批的，按公司规定的审批时间交致总经理处进行审批。

2．6经总经理及董事长审批确认审批后的《费用报销单》，由财务部出纳通知各经办人，根据公司制度中规定的费用报销时间到财务部领取报销金额。

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