科室权力清单登记表
单位：牡丹江市肿瘤医院医院 填表时间： 年 月 日
科 室
名 称
信息科
负责人
姓 名
权
力
事
项
1
计算机及相关设备采购权
2
网络安全监管权
3
4
5
6
7
8
9
10
科室负任人签字
主管领导签字
注：列出科室层面全部权力事项。
信息科采购权运行流程图
信息科网络安全监管权运行流程图
科室图表3科室廉政风险排查登记表
单位（盖章）： 填表日期： 年 月 日
科 室
名 称
负责人及职务
科室风险等级
科室权力事项
风 险
类 别
风险点描述
风险等级
高
中
低
权力行使（权力配置）风险
注：按行权过程中可能出现的风险点进行描述
业务流程风险
注：按业务流程运行中可能出现的风险点进行描述
制度执行风险
注：按建立和执行制度过程中可能出现的风险点进行描述
科室图表4科室廉政风险防控措施登记表
单位： 填表日期： 年 月 日
科 室
名 称
负责人
及职务
风险点
科室廉政风险防控措施
注：全部风险点
注：全部防控措施
加强廉政பைடு நூலகம்险防控工作
领导小组办公室审核人：
1、防控措施是否对风险点全覆盖（是、否）
2、防控措施是否有针对性、操作性（是、否）