1. 品质管理工作流程
品质控制流程
供应商
技术质量部
质检员
技术质量部
经理
生产部
质检员
生产部
主管
技术副总
开开开开开开
开
开开开开开开
开
进
进
进
进
开开开开
开开
开开开开开开
进
进
进
进
OK
开开开开开开
开开
开开开开开开开开开开开开
2. 流程权限配置及流程角色说明
2.1 流程权限配置图
2.2 流程角色说明
2.2.1 技术质量部质检员：
（1）应对所负责检验的原辅物料的规格, 检测方法与检测仪器等均能了解 , 对照相应的检验规范，进行检验，及时进行检验状态标识，并记录检验结果；
（2）进料检验发现品质不良状况时的处理；
（3）负责每月进货品质状况统计及进货检验数据库维护；
（4）负责对制成品和成品的性能按检验规范进行检测，并记录检验结果；
（5）对技术质量部产生的检验报告进行保存、存档。

2.2.2 生产部质检员：
（1）负责对制成品和成品的外观按检验规范进行检测，并记录检验结果；
2.2.3 技术质量部经理：
（1）对技术质量部质检员的进料检验报告、制成品和成品的性能检测报告进行审核，并对检测结果负责；
（2）对进料、过程和出厂检验发生的不合格报告进行审核；
（3）负责对不合格品的处理；
2.2.4 生产部主管：
（ 1）对生产部质检员制成品和成品的外观检验结果进行审核；
（ 2）对生产部产生的检验报告进行保存、存档。

2.2.5 技术副总：
负责对不合格报告和不合格品处理方式的最终审批。

2.3 工作步骤说明
3. 质量管理工作管理标准
3.1 质量检验总体要求
（ 1）时效性：进料检验时，技术质量部接到仓库原材料“申检单”后，必须在 2 天内检验完成（有 PCTS检测项目， 4 天检测完成）（2）准确性：检验人员按公司检验作业规范的要求进行检验，必须对检验的结果负责；
（3）检验人员出具的检验报告格式是标准化的模板格式。

（ 4）报告制度：检验人员在进料、过程、最终检验过程中发现的不合格情况，发现在第一时间（ 1 小时内）向上一级领导反馈。

3.2 不合格处理总体要求
（ 1）不合格品处理三不放过原则：质量问题原因不清不放过；责任者未受到教育不放过；没有改善措施不放过。

（2）所有的不合格品都应放置在指定的不合格区进行隔离 , 操作人员/ 检验人员依据『产品标识和可追溯性控制程序』规定及时予以标识，以防误用。

（ 3）为了给不良品责任分析、技术分析和统计汇总提供可靠的数据和资料，操作人员 / 检验人员发现不良品后，一定要按齐全、统一、正确和清晰的要求，认真填写不合格原始记录。

4. 质量管理奖罚准则
5. 质量管理工作模板表单附件 1：原材料检验记录表
江苏中南汇通光伏材料有限公司
进厂原材料（薄膜类）检验原始记录
名称：_________ 批号: ________ 规格型号： ______ 供方名称：______ 进货日期: _____ 进货数量：______ 抽样数量：_____ 报告日期：______
检验员 /日期：_____ 复核员 / 日期 : ___________________
附件 2：进货品质异常处理反馈单
进货品质异常处理反馈单
回复要求：1）请贵司在三个工作日内进行根本原因分析、制定纠正预防措施、对在库品提出处理2）此表由供应商品质负责人填写并盖公司章。

附件 3：半成品剥离强度检验记录表
附件 4：制程异常通知单
制程异常通知单
附件 5：批次检验报告单。