WORD 格式
可编辑 文件编号：
流程名称 责任部门
来料质量控制流程图 品质部
涉及部门 编制
采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商 审批
专业知识
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仓管员 IQC 吕质主管
通知检验
WORD 格式
可编辑
检验 记录审核 合格
根据
检验作业指导书
不合格
IQC
递交检验报告
递交检验报告
仓管员
生产车间 品质部
参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图 进仓单 QA 检查报告 验货记录
品质部 责任部门
合格
不合格 质量纠正及预防
质量反馈通知单
参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图
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备注： 注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3：方框字—在流程中指过程活动
参照不合格品控制流程图
PQC
通知品质主管
OK
PQC 巡拉记录表 质量反馈通知单
质量反馈通知单
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备注： 注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3：方框字—在流程中指过程活动。
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流程名称 责任部门
来
料
质
来料问题 操作造成
量
统
计
数
据
制程检验
巡检
质
成品抽检
客户验货
量
问
QC 检验记录表
PQC 巡拉记录表
QA 检查报告
验货记录
题
处
理
制
单
成
程
品
质
质
量
量
统
统
计
计
作
提
供
交
应
供
商
应
考
商
核
作
依
改
据
进
综合统计制作
生产一次性合格率 表
车间损耗表
质量问题点综合表
质量改进目标方向
下发相关各部门
召开每周质量例会
落实质量改进目标及改进限期
涉及部门 编制
采购部、工程部
审核
装配车间
生产通知
生产计划表
仓库 装配员工
QC
合格来料
特采需挑选来料
装配员工
生产自检
根据
生产作业指导书
生产线全检
根据
检验作业指导书
QC
QC 检验记录表
合格
不合格
箭头标标识隔离
处理
装配员工
成品包装
QC 品质部 责任部门
进仓 生产异常
仪器点检 巡检
质量纠正及预防
参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图
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可编辑 文件编号：
流程名称 责任部门
质量纠正及预防措施控制流程图 品质部、责任归口部门
涉及部门 编制
采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位 审核
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可编辑
IQC
QC/PQC
QA
客户验货员
来料不良
出货质量控制流程图 品质部
WORD 格式
可编辑 文件编号：
涉及部门 编制
采购部、工程部、仓库、生产车间 审核
QC
QC 检验合格成品
装配员工
包装成品
刊号QA
抽检
根据
出货检验作业指导书
QA 检查报告
仪器点检
合格
品质主管
生产车间 仓库
审核 入仓
不合格
品质主管
质量纠正及预防
仓库
出货
客户验货
QA
QA 检查报告 质量反馈通知单
IQC 验货单（红）让步接收 备注：挑选使用
IQC 验货单（红）让步接收
直接使用
挑选使用
生产车间
采购部 仓库
退货
入仓
可使用品
不合格品 退仓单
IQC 检验报告
2．制造不良品控制：
异常处理
抽检超标品
制程不良品
验货不合格品
品质部 品质部
标识隔离
参照质量纠正及预防措施控制流程图 不合格品标识牌
责任部门
确定处理办法
质量反馈通知单
工程部
返修
降级作他用
特采
参照《装配制程质量控制 流程图》执行质量控制
责任部门申请 品质部批示、总经理审核
挑选
进仓单
入仓
OK
NO 不合格品
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备注： 注 1：斜体加方框字—在 流程中指责任部门或人 员。 注 2：虚线方框字—在流 程中指接口的载体表 单。 注 3：方框字—在流程中 指过程活动
退仓单 退仓单
质量反馈通知单 IQC 检验报告单 质量反馈通知单
质量反馈通知单 质量反馈通知单
注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。
WORD 格式
注3：方框字—在流程中指过程活动。
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可编辑 文件编号：
流程名称 责任部门
装配制程质量控制流程图 品质部、装配车间
制程异常
抽检超标
验货不合格
品质部主管
确定责任归口部门
不良品处理 参照不合格品控制流程图
五金模具不良
工装夹具不合理
结构不良
操作不良
来料不良
五金车间责任
工程部责任
工程部责任
装配车间责任
供应商责任
质量反馈通知单
采购部联系 工程部协助
责任部门 品质部
确定纠正办法并实施
跟踪、验收处理结果
NO
责任部门
制定预防措施
品质部
记录资料存档
监控
备注： 注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3：方框字—在流程中指过程活动
质量反馈通知单 质量反馈通知单 质量反馈通知单
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WORD 格式
可编辑 文件编号：
流程名称 责任部门
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
不合格品控制流程图 品质部、仓管部
涉及部门 编制
采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位 审核
专业知识
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1．来料不良品控制流程图：
IQC
WORD 格式 来料不良品
可编辑
IQC 检验报告
异常处理
品质主管审核
轻微缺陷
参照质量纠正及预防措施控制流程图
重缺陷
IQC
仓库
IQC 验货单（红）拒收
拒
特
隔离待退区
收
采
与生产、采购、工程商讨
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WORD 格式
可编辑 文件编号：
流程名称 责任部门
质量统计及应用流程图 品质部
涉及部门 编制
采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位 审核
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装配车间 品质部
WORD 格式 每一产品按订单号、型号
资料数据收集
可编辑
来料检验
返
车
修
间
问
IQC 检 验 报
退
题
告
料
统
单
计
品质部
跟踪、考核质量改进目标落实
注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3：方框字—在流程中指过程活动
每月质量总结
专业知识
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提交总经理审查
入仓 可用数
特采 挑选使用
分析不合格原因
退货 不能使用
采购部 品质部 工程部
供应商
来料问题
结构问题
与供应商交涉
与工程部商讨
确定改进方法
确定改进方法
品质部 工程部
品质部
跟踪改进效果
NO
品质部
制定预防措施
注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。
记录存档
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材料送检单 IQC 检验报告 IQC 检验报告