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原材料仓库管理制度及流程

原材料仓库管理制度
一、目的:
通过制定原材料仓库管理制度及操作流程,指导和规范仓库管理员的日常行为规范,提高工作效率;
二、适用范围:
原材料仓库所有工作人员;
三、职责:
1、采购部:负责原材料采购、退换货、索赔等工作;
2、品质部:负责原材料来料检验、车间退货判定、物料报废判定;
3、生产部:负责原材料的领取;
4、收货组:负责所有物料来料、退货数量清点,负责与采购对接送货单、退货单;
5、仓管员:负责所有物料的收发,进销存账目处理,仓库内卫生、消防、安全管理;
6、物料员:负责协助仓管员收发物料,协助仓管员维护仓库内卫生、消防、安全等;
7、叉车司机:负责物料卸货、周转、装车;负责机台上料、补料,协助仓管员整理仓库等;
8、五金配货组:负责五金配料工作;
9、板材配货组:负责板材备料工作;
10、欧式分货组:负责欧式分拣、入库等工作;
四、仓库管理规定:
(一)原材料入库:
1、原材料到货后,由采购部门通知收货组收货;
2、收货组人员根据《送货单》确认到货物料名称、规格型号、数量,确认无误后通知品质
部质检员验货;
3、质检员检验合格后,在《送货单》上签字确认,并通知供应商送往相应仓库入仓,不合
格则由质检员开具《原材料质量异常报告单》,经相关部门指定人员判定处理;
4、仓管员收到物料后,对原材料物料名称、型号规格、数量等再次核对,并确认是否与原
材料采购计划相符,与原材料采购计划不符时,仓管员有权拒收;
5、确认无误后指挥供应商送货人员将物料放入指定位置,要求摆放整齐,同一种物料放在
同一个位置,若入库时间不同则不能混放,应本着“先进先出”便于领用的原则摆放;
若非规划好的物料,需对物料明确标识;
6、仓管员收货完成后在《送货单》上签字确认,并留底一联做为入账依据,然后阿凡达
IMIS信息管理系统上进行系统入库处理;
7、供应商送货人员入库完成后,拿质检员、仓管员签字的《送货单》找收货组人员,收货
组再次确认货物已卸完后,在《送货单》上签字确认,并留底一联交采购部;
8、《送货单》上须有收货组人员、质检员、仓管员三方签字方为有效单据,才能作为财务
付款结算依据;
9、以快递、物流、货拉拉等形式送货的,若送货人员较急,收货组可清点总件数,在快递
单或物流单上签字确认件数,然后再清点物料数量;
(二)原材料出库:
1、备料:
1.1、板材、封边条由计划部提供《计划领料单》,物控部负责备料;
1.2、铝材竖框、百叶由车间提供《领料单》,物控部负责备料;
1.3、板材、封边条备料需提前4小时给《计划领料单》,仓库在24小内将材料备好;
铝材竖框、百叶在2小时内备好,特殊情况提前沟通;
1.4、物料备完后,仓管员及时在阿凡达IMIS信息管理系统上进行出库处理;
1.5、仓库将备好的物料交接给车间指定人员;
1.6、车间生产发现物料与生产实际需求不符,需及时反馈,若是仓库配错,仓库负责
及时更换,若是优化等其他原因出错,需重新提供《计划领料单》;
2、其他领料:
2.1、非仓库备料的物料,由车间领料人员开具《领料单》,填写清楚领料车间、领料日
期、物料名称、规格型号、单位、数量等信息,若手写《领料单》,要求字迹工整、
清晰,然后交车间负责人签字批准方可到仓库领料;
2.2、仓管员接到《领料单》后,核实《领料单》信息是否完善,如有不符有权拒绝发
料,核实无误后,将物料发给车间领料人员;
2.3、在车间存放的原材料,当班取用时,当班拿取人员负责开具《领料单》,填写清楚
领料车间、领料日期、物料名称、规格型号、单位、数量等信息,若手写《领料
单》,要求字迹工整、清晰,然后交车间负责人签字后,送交负责的仓管员;
2.4、仓管员根据《领料单》上信息,及时在阿凡达IMIS信息管理系统进行出库处理;
2.5、包装材料到货后,直接在阿凡达IMIS信息管理系统进行出库处理,由车间负责保
管;
(三)原材料存储:
1、原材料入库后,存储过程中,应防止日晒雨淋、浸水、脚踏等,避免物料出现损失;
2、原材料入库后,应根据不同类别按区域、按排、按层、按位定位存放,材料摆放整齐、
库容干净整洁;
3、仓管员应合理安排仓库库容,给每种物料贴上标识,做到先进先出,若储位不对、账
实不符、品质问题等,应及时反馈并处理;
(四)不良品处理:
1、仓库叉车、工人在装卸、搬运过程中造成损坏的,若还有利用价值,应及时与车间
沟通,优先发给车间使用;
2、在使用过程中,车间员工发现原材料不良的,应及时通知品质员判定,若确认为供
应商原因导致的,车间员工开具《退料单》退回仓库,《退料单》需填写清楚退料车
间、退料日期、物料名称、规格型号、单位、数量等信息,注明供应商来料不良,
由品质员签字确认;
3、仓管员及时反馈给采购员,由采购员与供应商及时沟通处理;
4、对于存放在仓库的原材料不良品,需明确标识,避免错发、误发;
5、若客户反馈原材料不良的,由客服通知品质员判定,若确认为供应商原因导致的,
由客服反馈给采购员,采购员负责与供应商沟通退换货、索赔等,并确认是否要发
回,若供应商要求发回,则通知客户发回;
6、客户发回不良品由仓管员收货,仓管员收到货后及时通知采购员处理;
(五)呆滞、淘汰物料处理:
1、仓管员每月上报淘汰、呆滞物料明细,注明物料名称、规格型号、单位数量、供
应商等信息;
2、物控部、品质部、采购部、研发部等相关部门负责人判定,给出呆滞、淘汰物料
的处理意见,如:供应商回收、变卖、缓慢消耗、报废等;
3、待各部门判定结束后,交事业部负责人批示;
(六)单据处理:
1、进仓、退货单采购联由收货员负责收集上交采购;
2、进仓、退货单仓库联由仓管员收集,入库后上交仓库主管保留;
3、领料单仓库联由仓管员收集,出库后交仓库主管保留;
五、安全及卫生管理:
1、仓库作业人员每天都要对仓库及卫生管辖区域进行清洁整理工作,并将物料整理到指定存
放位置,达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求;
2、仓库内保证安全通道的畅通,不可堵塞消防通道、消防设施;
3、仓库内严禁烟火;
4、下班前仓管员必须检查门窗是否关闭;
六、奖惩制度:
(一)奖励:
1、积极维护仓库管理制度,对各种违纪行为敢于制止、批评和检举揭发者,视情况奖励
20-100元;
2、积极向公司提出仓库管理合理化建议被公司采纳者,奖励20-100元;
3、公司财产受到损失时,积极参与抢救,使公司财产避免或减少损失在500元以上者,奖励
100元起;
(二)惩罚:
1、禁止任何人在仓库内吸烟和使用明火,发现一次罚款100元。

仓管员有权利监督和禁止任
何人在仓库内吸烟,使用明火,若监督不力,公司管理人员在地面发现一个烟头,处罚仓管员5元/个;
2、材料出、入库手续不全,违规办理入库、出库手续的每次罚款50元;单据遗失等出入库
凭据不全者,仓管员每次罚款50元;
3、物料未按要求摆放,胡乱堆放者,如:物料直接放置在地上、板材未放垫条等,会给物料
带来变形、生锈等隐患,罚款10元/次;;
4、库存物料应保持整洁,需要保护的物料必须要有包装保护,严禁踩踏物料,若仓库内发现
有未保护好的物料,或物料上有脚印等,罚款10元每次;
5、仓库配料配错生产部门及时发现未造成损失者,每次处罚20元/次,奖励生产部门发现人
员20元/次,若生产部门未发现,按公司直接经济损失的10%进行处罚;
6、不服从上级领导工作安排的,每次罚款50元,不服从工作安排达到3次者,进行劝退处理;
七、执行日期
本制度自2020年1月1日起开始执行!
编制:陈亮审核:批准:。

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