WORD 格式可以编辑
专业资料整理
城关镇小沟小学合同管理内部控制流程图
一、工作步骤示意图
了解合同 业务的管 理结构和
合同业务
业务的主要环节
二、工作流程图
合同补充和变更
合同订立
梳理各业
查找风
控制 制
度 合同履行 务环节的
险点
设计 建
设 工作流程
合同登记与
归档
合同调查
合同谈判
合同文本拟定 未通过
合同审核
合同签署
合同登记
合同履行
合同解除
合同结算
合同验收
