二层次由总经理批准
经理
将批准的文件进行编号登记，技
术文件由技术科进行编号登记， 技术科主管
其他质量文件由办公室进行编 办公室主任
号登记
文件登记、管理部门根据需要进 行文件复制、受控（盖受控章并 填写分发号）发放并做发放记 录，各部门建立部门文件清单
技术科主管 办公室主任
各部门邮局文件的规定开展各 项工作 文件使用过程中各部门可根据 使用情况提出文件修订或作废
修订/作废申请
审核 停止
批准
进行文件 修订或作废
再批准
修订或作废的文件
回收旧文件 发放新文件
文件归档
文件年度 评价
外来文件 评审
外来文件
登记、复制、分发 评价
更新/作废
各部门根据需要编制或修订相 各部门负责
关文件
人
三层次文件由部门主管审核，一 部门主管管
二层次文件由管理者代表审核 理代表
三层次文件由部门主管批准，一 部门主管总
各部门收到外来文件（与质量有
关的）如产品图纸、标准等）应 各部门
交到技术科
技术科对外来文件进行评审，图 技术科主管 纸应用会审记录
评审适用的外来文件技术科进
行登记，并根据需要发放给使用 技术科主管
部门
外来文件使用过程中技术科每
年应在管理评审前进行一次评 技术科主管
价，以确保其持续适用性
评价结果不适用的外来文件应
文件使用部 门 文件使用部 门
三层次文件的修订/作废由部门 主管审核，一二层次文件的修订 /作废由管理者代表审核
部门主管管 理代表
三层次文件修订/作废由部门主 管批准，一二层次文件修订/作 废由总经理批准
部门主管主 经理
原文件编写
由原文件编写岗位进行文件修 订，作废由文件管理部门执行，
岗位
新文件发布前应再次批准
备注说明 一二层次文件是 指方针、目标、 质量手册、识别 的 COP、MP 及 SP 三类过程文 件
三层次文件是指 同质量手册、过 程文件所引出的 支持性文件，如 作业指导书、工 艺文件、相关标 准等
所有技术类文件 （如图纸、工程 规范、流程图、 FMEA、CP 等） 由技术笠按 《 YLWI-SI-02 技术文件管理办 法》进行管理
文件管理部
门
原文件发放部门进行新文件的
发放，并同时收回旧文件，将旧 文件管理部
文件销毁（需保留的作废文件应 门
加盖保留印章）
各部门针对各自使用的文件进 行管理，确保现行使用文件的有 效性
文件使用部 门
每年的管理评审之前，办公室应
组织各部门进行文件评审，以确 保持续的适用性，不适用的文件 办公室主任
进行修订或作废
质量手册由管理 者代互助组编 写，三类过程文 件由过程负责人 编写，三层次文 件由主管部门负 责人组织编写
修订或作废的文件
文件领用/回收 登记表（QR-SI-02）； 文件销毁记录 （QR-SI-05）
文件年度评价记录 （YLQR-SI-06）
图纸会审记录 （QR-SI-07） 外来文件登记/发放记 录（QR-SI-08） 文件年度评价记录 （QR-SI-06） 销毁记录表 （QR-SI-07）
文件查阅速度
文件控制程序
文件编号 文件版本 文件页码 生效日期
LQX/QP001 A/0 1/1
输入
流程
说明
负责人
输出
过程指示
文件使用需求 待审核的文件
待批准的文件
文件编制/修订需求
N
审核
已经经过批准的文 件《WI-S1-01 文件 编号办法》
N
批准
文件编号登记
复制的待发放的文 件；受控印章
受控
接收的受控文件
复制、发放、签收 文件使用
进行更新或作废
技术科主管
编制或R－S1－01）
文件领用/ 回收登记表（QR－S1 －02）； 部门文件清单（QR－ S1－03）
文件修订/作废申请（通 知）
文件修订/作废申请（通 知）单（QR-SI-04）
文件修订/作废申请（通 知）单（QR-SI-04）