安全评估程序
（C-TPAT/GSV）
1.0目的
为了进一步加强反恐的安全工作，保证反恐所使用的各设施能充分满足需要，另防止保安人员工作上的疏忽，制定本程序。

2.0范围
本程序适用于公司的反恐设施评估、内外部安全评审。

3.0职责
3.1安全主任：负责定期对反恐设施进行安全评估。

3.2保安员：必须按其岗位责任履行安全职责。

3.3内部审核员：对反恐体系运作状况进行评审。

4.0程序
4.1安全主任每半年一次对反恐所使用设施的符合性进行评估，具体评估内容及标准如下：
序号评估设施评估项目判定依据处理措施
1
实体安全
（建筑物/厂
房、仓库、
包装区、装
卸货区、门
窗、锁具等）
●是否坚固
●是否可以防止/预防外来侵
入
●高度是否达到要求
●是否有破损
●门窗是否有防止打开的装
置
●锁具是否足够且防止打开
水泥、砖、金属等隔离
高度是否达2.4m
外围墙体不可有缺口、裂
缝等
门窗从内部打开，合页在
内部
门窗根据情况配备锁具
修缮/更
换
2 CCTV监控
系统
●图象是否清晰
●监控方向位置是否正确
●监控范围是否恰当
●监控周围照明是否充足
●监控应急电源是否正常工
作
图象清楚
可以监控各区域
停电时可正常工作
至少保存45天的监控录
像
电脑系统运行速度稳定
调整
备份
定期检修
●监控存储空间是否足够
●监控系统是否正常运转
夜间图象清晰
3 IT系统●服务器是否在独立的区域
●每个用户是否有设定登录
帐户和密码
●用户密码是否定期更换
●是否安装了防火墙
●是否定期进行查杀毒
●离职人员的用户名和密码
是否已收回并更改
●系统重要资料是否定期备
份
独立的区间，防止非授权
人员接触
每个用户设登陆名和密码
服务器安装了防火墙
单机安装了杀毒软件，且
每月进行查杀毒
每月对系统重要资料进行
备份
规划设置
更改
备份
4 通讯设备●与执法部门通信设备是否
正常
●安全主任、保安等应急人员
通信设备是否正常
●
通信设备保持7*24正常配备
5 运输设备●运输设备是否可以防止货
物被凋/换
●运输设备是否加锁装置
采用箱式运输车
可加锁
更换
6 照明设备●厂区周围、大门照明是否充
足
●装卸货区照明是否充足
●照明设备周围是否有遮挡
物
保证夜间可观察
保证视线不被阻挡
增加/更
换
7 封条●封条是否有唯一编号
●封条是否专人保管
●封条包装是否损坏
●出美国的货是否使用符合
ISO17712标准的封条
编号清晰唯一
封条专人保管发放
封条外包装完好
符合ISO17712标准
更换
4.1内部审核
4.1.1内部审核员对保安工作应进行日常的监督，确保各保安员尽忠职守，履行各自岗位的职责。

4.1.2内部审核员应每年两次的安全评审，向厂部领导汇报安全情况。

4.2外部审核
4.2.1为确保安全工作的正确有效地实施，保安工作必须按照规定的程序进行，按客户的规定接受第三方的监督审核。