工 管 培 个 应 可严频风评
工管培个应
程 技
理 措
训 教
体 防
急 处
能重 性性
次险价 值级
风险 管控 程 理 训 体 急 分级 层级 技 措 教 防 处
备注
术施育护置
别
术施育护置
措
措措措
措 措措措
施
施施施
施 施施施
注：1.分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。 2.当选用风险矩阵分析法（LS）法时可不填写频次。 3.现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。 4.可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤 害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它 伤害等； 5.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。 6.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 7.管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司（厂）级、部室（车间级）、班组和 岗位级。
风险分级管控与隐患排查治理 “双重预防体系”建设运行情况
目录
01 企业简介 02 双重预防体系建设做法 03 运行体会
第一部分
企业简介
企业简介
➢是在2004年由山东新华医药集团改制而来。 ➢是全国唯一的具有药用薄膜内衬塑料袋、
医用包装桶的生产企业 ➢产值6000万元，利税600万元。 ➢目前江北规模及产能最大的医用包装桶生产企业； ➢公司通过了ISO9000、ISO14000认证； ➢安全生产三级标准化企业。
11
铆钉机
机械类
12 模切、裁断机 机械类
13
切纸机
机械类
填表人： 填表日期：
14 废纸打包机 机械类
GB-450-760
制桶
位号/所在部位
是否特种 设备
备注
16 17
成型/制桶
否
7（自动 用气） 18
2
碾边机（含自 动）
机械类
YB450*700、YB650*1000、 SYB-600
成型/制桶
19
否 8+3（气） 20
发电机 电动葫芦
叉车 输送带
机械类 机械类 机械类 机械类
液压升降机 机械类
苏普100KW CD-2T FD30SG -----
现有控制措施
风险评价
建议改进（新增） 措施
序 号
作业 步骤
危险源或潜在 事件（人、物、 作业环境、管
理）
可能发生的 事故类型及
后果
工管培 程理训 技措教 术施育 措措 施施
个体 防护 措施
应可严频风评
急能重次险价
处性性
值级
置
别
措
施
风 险 分 级
管 控 层 级
工 程 技 术
培 管训 理教 措育
个应 体急 防处 护置
SJDG-0.48
机房 制桶 制桶 仓库/物控
仓库/物控
3
封底机
机械类
FD-450*700
1-8/制桶
否
16
21
车床
机械类
CA6250/1500
维修
4 全自动折边机 机械类
5 压力升降机 机械类
6 自动卷掾机 机械类
7 带钢横剪机 机械类
8 扎箍机（自动） 机械类
9
焊机
机械类
10 弯边、划圆机 机械类
3.1 构建工作网络
生产安全部
双重预防体系办公 室负责公司双体系 建设组织工作；唐 兵同志担任双重预 防体系领导小组办 公室主任
各部门车间
生产安全部负责水、电、 气、蒸汽、建筑物双重预 防体系工作；设备部负责 设备、检修相关双重预防 体系工作
各班组
各部门经理、班组长是 车间双重预防体系建设 第一责任人；设安全管 理员负责车间双重预防 体系建设；班组长具体 负责双重预防体系建设
7.管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司（厂）级、部室（车间级）、 班组和岗位级。
安全检查表分析（SCL）+评价记录
（记录受控号）风险点：岗位：设备设施：№： 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
序 号
检查项目
标准
不符合标准 情况及后果
现有控制措施
风险评价
建议改进（新增） 措施
双重预防体系组长 总经理：王少鹏
生产安全部 部长、制袋 车间主任：
唐兵
生产安全部 副部长、制 桶车间主任：
孙浩宸
企质部长、 总经理助理：
廖韶强
财务人事部 部长： 张金华
办公室主任、 物控部部长：
鲍泽鹏
制袋车 间组长：
高静
制桶车 间组长： 殷儒秋
维修组 组长： 薛盟
双重预防体系建设领导小组按照公司“安委会”组织架构展开，组长由总经理担任，成员由 各车间主任、部长、班组长、担任，双重预防体系办公室设在公司生产安全部。
企ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ荣誉
第二部分 双双重重预预防防体体系系建建设设做做法法
1.风险分级管控工作程序
成立组织机构 成立领导小组 明确职责分工
完善制度
风险分级 管控制度
奖惩制度
全员培训 培训计划 培训内容 培训记录
风险管控 风险点排查 危险源辨识 风险评价 制定控制措施 风险分级管控
持续改进 评审 更新 沟通
2. 建立组织机构，明确单位、人员职责，重在落实
备 注
措施措措措
施 施施施
注：1.分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。 2.当选用风险矩阵分析法（LS）法时可不填写频次。 3.现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。 4.可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤 害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它 伤害等； 5.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。 6.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
工作危害分析法（JHA）+评价记录、安全检查表分析（SCL）+评价记录
4. 风险点划分
设施、部位、场所、区域风险点排查
车间
设备
原料 参数 用途
重点：对照设备一览表，涵盖全部设施设备
5. 设备设施清单
设备设施清单
序号 设备名称
类别
1
卷桶机（含自 动）
机械类
型号
ZT-450*800、ZT600*1100
01
02
03
工作网络的建立，可以量化工作指标，层层分解工作任务，确保各层级、各职能部门、各工作 岗位都能够按照公司赋予的职责全面开展好双重预防体系建设。
3.2 风险分级管控工作要点——规范做好两张表
工作危害分析（JHA）+评价记录
（记录受控号）风险点：岗位：作业活动：№： 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：