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公司业务流程管理制度

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篇一:公司管理制度及运作程序
办公室管理办法
为维护良好的办公秩序,进一步规范员工的行为,提高工作效率,特制定本办法,希望大家严格遵守,互相监督。

1.办公室工作要求
1.1上班期间,仪表应保持整洁、大方、得体,男职员不可留长发。

1.2上班时间员工一律佩戴工作证。

1.3办公时间员工不得擅离工作岗位,需暂时离开时应与同事交代;接待来访,业务洽谈要在会客区或培训室内进行。

1.4注意保持清洁、良好的办公环境,不要在办公区域进食或在非吸烟区吸烟,不要高声喧哗。

1.5办公时间专心致志,严细认真,不做私事。

1.6未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等,不该看的不看,不该问的不问,不该外传的不传。

1.7借用本部
门或其他部门同事的东西,使用后及时送还或归放原处。

1.8禁止在办公期间吃零食、非公事上网聊天、玩游戏、听mp3、看电影电视等。

2.电话使用
2.1电话来时,听到铃响,尽快取下话简。

通话时先问候,并自报公司、部门。

对方讲述时要留心听,并记下要点。

未听清时,及时告诉对方,结束时礼貌道别,待对方切断电话,自己再放话筒。

2.2接电话时,使用文明用语:您好、请、谢谢、对不起、再见等。

接拨电话言语尽量简洁,做到长话短说。

2.3工作时间内,禁止使用公司电话打私人电话或用公司电话聊天。

2.4对不指名的电话,判断自己不能处理时,可坦白告诉对方,并马上将电话交给能够处理的人。

在转交前,应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人。

2.5在同事办公桌上电话铃响,而本人又不在时,帮忙接听并将电话内容向同事转述。

3.网络、电脑、打印机、复印机的管理(详见《计算机及网络管理办法》)
4.办公室卫生
4.1办公室公共区域由专人负责清扫工作。

4.2个人办公桌范围内卫生自己负责。

4.3维护公共卫生,禁止随地吐痰和随手乱扔杂物,保持良好的工作环境。

4.4办公物品摆放整齐,桌面整洁无杂
物,办公桌上不得摆放与工作无关的物品。

4.5电脑、打印
机旁不得堆放杂物。

5.安全与值班
5.1办公室内不得存放个人贵重物品、现金和易燃物品,以免造成不必要的损失。

5.2办公室钥匙由总经办统一保管使用,各部门需要加
班可提前由主管向总经办申请钥匙,并严格填写钥匙交接表。

掌管钥匙之主管必须保证及时锁门和按时开门。

5.2周日采用部门轮流值班制度。

按顺序值班(见附表
1《办公室值班顺序表》),各部门由主管指定专人轮流值班,值班人员认真填写《值班记录表》(见附表2《值班记录表》)。

5.2值班人职责:下班后,保证门、窗关闭;关闭各种
电器电源,包括电脑、打印机、复印机、电灯、空调等;办公室内物品是否放置整齐有序;检查门是否上锁。

6.违纪处理
6.1行政监督执行人:总经办
6.2总经办将在前台设立钱柜,违反本规定之当事人请
按以下标准自觉投币,所得罚款作为友情赞助费,月末由总经办开启统计,用作改善员工伙食或娱乐活动。

钱柜存款当月不足一百元,即累计到下个月。

6.3友情赞助标准本规定于xxxx年xx月xx日发布并实施,本规定由总
经办解释并执行。

《公司书刊管理办法》
1.目的:明确公司图书的购买与报销程序,确保资源有效共享,特制定本办法。

2.适用范围:各部门
3.申购与报销规定
3.1各部门主管可根据业务需要合理安排购买业务参考书籍,依公司规定的申购和报销程序办理(见附表),否则费用自理。

3.2购书时须有两人以上同时在场,并开据正式发票或收据,不得虚填虚报价格。

3.3如无正式发票或收据,必须补白条并附上售方之签名及联系电话,以备财务事后审查。

4.保管
4.1凡新购进的图书由行政文员按图书分类科目进行分类整理与编号,贴上标签,输入图书书录。

4.2行政文员兼任图书保管员,对图书进行分类、整理与借阅工作。

4.3设计部门专用工具书由设计助理保管。

5.借阅
5.1期限:借阅手续办理时间为每天下午17:30-18:00,普通图书借期一周,专用工具书的借阅期限视具
体情况限定。

5.2续借:借阅图书到期,必须到前台办理续借手续。

5.3归还:如有破损、遗失情况,照价赔偿。

6.图书中的报刊管理
6.1订阅:公司由总经办负责刊物的订阅,各部门可以
部门名义提出订阅刊物的需求,由总经办综合平
衡并提交总经理审批后订阅。

6.2收发:总经办每日收取报刊,整理并置放在公共阅览资料架上供阅览。

6.3更换:阅览架上的报纸每星期更换一次,期刊每月更新一次。

6.4归档:每年年底将期刊装订成册,归档备用;报纸每周处理一次。

附:申购程序报销程序
加班管理办法
1.总则
1.1为规范加班管理,提高工作效率,结合本公司实际情况,特制定本规定。

1.2公司非提成人员确因工作需要加班,适用本规定。

2.加班的原则和程序
2.1加班是指在规定工作时间外,因本身工作需要或主管指定事项而必须继续工作者,称为加班。

2.2员工加班应由部门主管到前台处填写《加班登记表》(附表一),由前台登记备案。

2.3各部门主管应提前填写《加班登记表》。

填写时间:工作日加班于当天17:30前;周日加班于加班前一日的17:30前;特殊情况不能及时填写,应由加班人员的部门主管电话通知总经办,以便安排交接钥匙,并在下一个工作日内补登记。

否则,不予核对加班时间及发放加班补贴。

3.加班管理规定
3.1公司不鼓励加班,但员工于休假日或工作时间外因工作需要而被指派加班时,如无特殊理由不得拒绝。

3.2加班时间以0.5天作为起点计时单位。

累计4小时为0.5个工作日,累计8小时为1个工作日,依此类推,作为计算加班补贴和调休的依据。

3.3加班时间累计或累计后的零头按四舍五入计。

3.7常驻公司员(公司业务流程管理制度)工的加班起止时间以打卡为准,外派员工出差期间不计算加班
4.加班补贴标准4.1调休时间计算:
(1)在工作允许的前提下,加班员工可不领加班费而申请补休。

(2)凡要求调休均应先提出书面申请,并报主管部门和总经办审批同意后方可执行。

(3)工作日加班按1:1的比例折算调休时间。

(4)原则上当月累计的补休必须在三个月内调休完,特殊情况,必须做延期申请,总经理批核。

4.3加班补贴计算
(1)加班补贴以1天作为起点计时单位,累计加班满1天即按照1:1的日薪计算加班费。

(2)凡周日加班又无法安排补休者,按员工日薪金支付加班费。

5.罚则
5.1因工作需要而被指派加班时,无特殊理由缺席者,按旷工情节论处。

5.2在加班期间迟到、早退者,按正常工作时间的迟到、早退情节处罚。

篇二:企业业务流程管理办法
流程管理办法
第一章总则
第一条流程管理是现代化企业提升核心竞争力必备的
管理工具,是实现战略目标落地,打造企业竞争优势软实力,构建新机制和强化执行力的坚实的基础。

为此必须构建一整套科学的业务流程管理体制,建立运营的业务流程管理机制,依据《中国石化管理标准化、信息化总体方案》方案的要求,在未来十二五计划中实现业务流程标准化体系与全面实施
业务流程化管理特制订本流程管理办法。

第二条本制度规定了流程体系建设中所有流程的建立、发布、维护、变更、优化和监控的职责和程序。

第三条本流程管理办法适用范围是:中国石化总部职能部门、
事业部/管理部、集团公司企事业单位、股份公司各分(子)公司业务流程管理。

第二章建立流程管理办法原则
第四条流程的建立、发布、维护、变更、优化和监控,应遵循以下原则:
(一)坚持服务于战略、核心业务的原则,保证流程与战略目标和业务发展的一致性;
(二)坚持流程与组织、岗位匹配原则,保证流程的完
整性和畅通性;
(三)坚持流程体系与制度体系相匹配,流程体系是制度体系建设的基础,制度体系是流程体系运行的保障;
(四)坚持从简、有效原则,保证流程的可操作性;
(五)坚持集中管理的原则,保证流程体系的完整性、流程间的匹配性和流程描述的规范性。

具体流程管理操作过程,详见附件一:流程管理操作流程。

第二章流程体系建设与分层分类
第五条建立业务流程体系的主要原则:
1)全面系统的原则。

导入先进流程管理理念,涵盖所有业务领域,按行业
价值链原则对业务流程进行科学分类和流程层级设定,自上而下建设业务流程体系。

总体规划、科学实施,统筹协调制度标准化、内控制度修订、管理信息化工作。

2)统一规范的原则。

统一架构、统一模板、统一方法、统一步调,确保业
务流程重要度、颗粒度一致,形成标准、规范的业务流程体系。

3)实用效能的原则。

从实际出发,体现中国石化管理特点,满足经营管理
需求。

突出重点,明确关键要素,合理控制成本,提高工作效率。

4)积极稳健的原则。

流程“谁所有、谁主管”,。

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