150000.00
5150000.00
1030000
4120000
120000.00
120000.00
0 1030000 1030000 1030000
0 4120000
123600
: 业务三
: 附表一第9列第12 栏
:
:
:
:
附表一第10列第12栏附表一第11列第12栏 附表一第12列第12栏 附表一第13列第12栏
附件1
纳税人名 称：（公
:
项目及栏次
业务一二
营改增税负分析测算明细表
: 附表一第9列第4栏
:
: 附表一第11列第4栏
附: 表一第12列第税4款栏所属时附间: 表：一20第161年3列9月第14日栏至2016年9
月30
日
附表一第10列第4栏
附表一第14列第4栏
增值税
: 等于本行第6列/主表11 栏*主表19栏
13=3-11
14=13×营 业税税率
040100工程 服务
11%%
3%%
6000000.00
660000.00
6660000.00
0
6660000
660000.00
146300.00
0 3774000 3774000 3774000
0 2886000
86580
040100工程 服务
3%
3%
பைடு நூலகம்
5000000
附表一第14列第12栏
简易计税方法下 等于本行第6列
原营业税税制下可以差 额扣除的数字，业务三 103万
主表11栏销项税额
660000.00
146300.00 主表19栏应纳税额
原营业税税制下，差额扣除分包 款。业务一二44.4万加333万
营业税
金额单位： 元至角分
不含税销售额 销项(应纳)税额
价税合计
服务、不动产 和无形资产扣 除项目本期实
际扣除金额
扣除后
含税销售额
销项(应纳)税额
原营业税税制下服务、不动产和无形资产差额扣除项目
增值税应纳税额 （测算）
期初余额
本期发生 额
本期应扣 除金额
本期实际 扣除金额
期末余额
应税营业额
营业税应纳 税额
应税项目代 码及名称
增值税 税率或 征收率
营业税税 率
1
2=1×增值税税 率或征收率
3=1+2
4
合计
--
--
6=5÷(100%+增值税
5=3-4
税率或征收率)×增
7
值税税率或征收率
8
9
10=8+9
11（11≤3 且11≤ 12=10-11 10）