采购控制程序
1．目的
对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物料和提供的服务符合规定要求。

规定了采购文件的制定和管理，规定了生产物料和外部服务的采购程序以保证所采购物料及服务满足质量和规定的要求，并对供应商提供的产品的质量、交期和服务活动进行评估和考核，并促使供应商共同参与持续改进。

2．适用范围
本程序适用本公司所有原材料，辅助材料采购的控制并对供应商（供方）进行选择与管理。

3．职责
3.1 采购部
3.1.1 负责编制采购计划，议价、组织采购和采购管理，并跟踪采购物料的进度，同时协助品管
部一起管控物料的质量；
3.1.2按公司要求对供方进行评价,编制《合格供方名册》,并对供方的供货业绩定期进行评价,
建立供方档案；
3.2 技术部负责生产所需采购物料技术标准的制定，必要时对供应商的生产工艺进行指导；
3.3 品质部负责采物料的进料检验,同时负责指导和监督采购质量管理过程控制。

3.4 各单位负责提出物料需求计划及反馈信息。

3.5 生产部的仓库负责采购物料的标识、送检、保管，对合格物料的合适储存，进行账物卡登
记。

3.6 质量代表审核《供方业绩评价表》和《合格供方名册》。

4．程序
4.1 采购产品分类
技术部负责制定进货检验规范,根据其对随后的实现过程及其输出的影响,将采购产品分为二大类:
4.1.1 主要物料:直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致客户投诉的物资,如塑胶原材料、
镶件、色母、色粉等。

4.1.2 辅助物料:非直接用于产品本身，在生产过程中起辅助作用的物资,如:包材、静电防护装
置等。

4.2 选择供应商
4.2.1对供应商选择的原则：
a) 供应商产品符号性及公司向顾客不间断产品供应的风险评估；
b) 供应商相关的质量和交付绩效；
c) 对供应商进行的多方论证的结果；
d) 供应商汽车业务量；
e) 供应商财务稳定性；
f) 所需技术（产品或过程）
g) 可用资源（如人员、基础设施）的充分性；
h) 设计和开发的能力（包括项目管理）；
i) 制造能力；
j) 更改管理过程；
k) 业务连续性规划（如防火准备、应急计划）；
l) 物流过程；
m) 顾客服务；
4.2.2 采购部依据《采购申请单》，根据《采购申请单》和采购产品的技术标准和生产需要，通过
对产品的性能、价格、交期、物流、供货等进行比较，选择合格的供方，填写《供方调查评定表》，对主要物料，应选择一家或几家合格的供方。

4.2.3 采购部负责建立合格供方的记录，根据规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程序。

4.2.4 对主要物资的供方,应提供充分的书面证明材料，包括以下内容，以证实其质量保证能力。

a)质量体系认证证书；
b)本组织对供方质量管理体系进行审核结果；
c)供方产品的质量、价格、交货能力等情况；
d)必要时要求供应商提交PPAP资料；
e)根据特定客户的ROHS要求，需要确保符合ROHS标准的物料，供货时还要提供环保报告。

4.2.5 对第一次供货主要物料的供方,除提供充分的书面证明材料外,还需经样品小批量试用,试
用合格才可尝试批量供货。

a)样品验证合格后，采购部通知供方小批量供货，经品管部进货验证合格后，交生产部试用，
并由技术部出具相应试用后的验证报告。

b) 批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格，样品及小批量试用均合格的供方，经质量代
表批准后，可列入《合格供方名册》。

同时，要双方订立“质量协议书”，以明确双方的责任与义务。

4.2.6 对于批量供应辅助物资的供方,也应提供资质文件,采购部在进货时对其验证,合格后,经质量代表
批准,列入《合格供方名册》。

4.2.7 供方产品如出现严重质量问题,采购部向供方发出《质量异常反馈单》限期整改，如二次发出
处理单而品质无明显改进，应考虑取消其供货资格，在取消之前，采购部需要即刻按照流程开发和培育新的替代供应商，在经过总经理批准后，可以从临时供方中进行采购，但在整改过程中必须进行特别标识以便追溯。

4.2.8 采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评,填写《供方业绩评价表》，评价时按照“评价表”
要求，对供方年度内的提供物料的质量状况、及时性情况、包装、标识、防护、环保以及售前售后服务情况进行评价,并据实填写业绩评价结论，对于特殊情况必须在本表空白（最后）栏注明。

评价表要由质量代表（或指定人员）签署确认。

对“主要物流”类供应商，必须100%进行业绩评价；对于“辅助物料”类供应商可以选择部分（不少于3家）进行评价。

4.3 采购的实施
4.3.1 生产部按照营销部下达的生产订单，进行产品库存核查，计算需要的物料（原材料、包材、
辅材等），对不能满足生产要求的物料或外加工服务，开《采购申请单》，交仓管签字确认，再经总经理或委托人审批后交采购部进行物料采购，采购员按照技术部制定的采购技术标准，在《合。