1.目的：
为对后续的采购订单做好管控,特制定本程序。
2.范围：
2.1本程序适用与本公司所有需要采购的物品.
3.职责：
3.1人事采购部
3.1.1.人事采购部在收到生产运营部给的发货计划时，做好月/周采购计划。并呈报给采购主管，副总审核后才能发给厂商.
3.1.2.人事采购在收到各部门的临时采购申请单时，需将需要申请的物品发给想对应的厂商，最少两家，并要求厂商在2个工作日内报价到我司。
3.1.5.采购订单做好后，应传给供应商，并要求厂商回传，并确认交期，采购收到厂商回传的报价，应保存好.
3.1.6人事采购部，应对厂商的所有报价在确定好单价，签订好合同，订单应做好归档。
编制
受控号
审核
批准
发布日期
生效日期
3.1.3.采购在收到厂商报价后，因与厂商先议价，在确认后，将最少两份（如有特殊物品只有一家生产的除外）报价一起呈报给采购主管，副总审核.
3.1.4单价确认后，外协件，刀具，等有合同协议的厂商就可直接下订单，如临时采购，夹具，等未有合同协议的厂商，采购需要重新做好合同协议，传给厂商确认后回传，再做采购订单.