食品安全管理体系程序文件
QP/JS-015
不合格品控制程序
编制：年月日审核：年月日批准：年月日持有者：发放编号：
状态：版次： A/0 年月日发布年月日实施
1目的
对不合格产品进行识别控制，防止不合格品非预期使用或交付。

2适用范围
适用于对采购产品、在制品、最终产品和交付后发生的不合格控制。

3职责
3．1分析员负责按计划取样检测，及检测结果的汇报。

3．2车间操作人员负责按既定流程处理不合格品。

3．3食品安全小组组长负责严重不合格品评审处理结果批准。

3．4相关部门负责对不合格品采取纠正或纠正措施。

4程序
4.1不合格识别
分析员或操作人员发现的不符合产品标准的产品均视为不合格品。

4.2不合格的评审和处置
4.2.1原料气的不合格，分析员应立即通知上级主管，由运营经理通知供方（中盐工业），要求其采取必要的措施。

同时召集生产班长、质量安全主管等评审以确定是否在确保终产品符合要求的前提下继续生产，必要时应报总经理停产。

如继续生产，生产车间操作人员应关注在线监测设备的检测结果，分析室加大取样检测频次。

直到原料气供应恢复正常水平为止。

4.2.1生产过程中的不合格，分析员应立即通知生产车间和上级主管，生产车间操作员应立即将制程中的产品切换到工业级**，直到检测指标达到食品级**国家标准后方可切换至食品级**。

质量安全主管应汇同生产车间等相关人员分析问题发生的原因，必要时应采取纠正措施。

4.3潜在不安全产品的处理
4.3.1在超出关键限值条件下生产的产品由关键控制点监视人员直接识别潜在不安全产品，应立即切换至工业级**的生产状态。

4.3.2不符合操作前提方案条件下生产的产品（如原料气管路过滤器损坏），应停产直到修复或只生产工业级**。

4.3.3若因为受潜在不安全产品的影响，食品级**中取样检测结果超出国家标准要求，则该**降级为工业级**。

4.3撤回
当确定为不安全的不合格产品已经不在公司控制范围内时，公司应通知相关方，并启动撤回程序。

5相关文件
5.1产品撤回控制程序
6记录
无。