主要流程
责任部门
责任人细节说明
相关表单
销售部
经理、销售
员
销售部从各渠道对行业的产品趋势进行调研分析，并提交《可行性分析报告》及《项目建议书》，交总经理批准。

《可行性分析报告》《项目建议书》
质量技术部经理
质量技术部根据销售部提交的《项目建议书》，编制《新产品开发计划》，报总经理批准，然后进行产品研发及打样、测试等工作。

《新产品开发计划》《产品确认书》
销售部经理
销售部对新品进行宣传策划，编制《产品推广计划》，交经理审核，总经理批准。

《产品推广计划》
销售部销售员
客户有订单需要时，进行询价或验厂考察等活动，销售部进行报价及验厂准备等相关事项。

《产品报价单》
销售部经理
销售部对客户的意向订单进行初步的成本评估后，回复客户；对超出评估预算的，不予接单，可再与客户洽谈。

《成本核算表》
物控部经理
物控经理召集采购、业务、技术、品管、生产等部门，就客户的交期
、质量、技术难度、物料的交期、生产加工能力等因素进行综合评
估，确定有充分的交付能力，最终签订《购销合同》
《订单评审记录》
《购销合同》物控部经理
物控经理综合公司的生产能力，对订单的生产进度进行合理编排（规
定各部门/工序的完成时间），总经理/副总对生产计划编排的可行性进行审批
《主生产计划》质量技术部经理
质量技术部根据生产计划的订单上线日，提前做好相关的技术及品管资料准备等工作。

技术图纸、检验标准等相关资料
物控部采购员
物控部根据生产计划的物料到料
日，提前做好物料采购计划(根据库
存量订料），并跟进交期及质量。

采购细节详见《采购作业流程图》《物料采购计划表》
《采购订单》
《采购作业流程图》
质量技术部IQC
IQC根据相关检验对采购回的原材料进行验收。

不合格的按不合格品的处理流程处理。

详见《来料检验作业流程图》
《原材料验收单》《来料检验作业流程图》
物控部仓管员
仓管员对IQC验收合格的物料，根据采购单、送货单等相关资料办理入仓手续，并作好相关的标识及帐目。

仓管员根据《主生产计划》，提前1至2天做好备料工作。

《入仓单》
业务运作流程图
业务评估，回复客户
订单综合评估，签订《购销合同》
主生产计划的编制与审批
物料的采购
技术资料的准备
原材料的验收
入仓
市场调研分析产品研发
营销策划
订单需求
生产部领料员
生产车间根据订单产品的上线日期，提前一天安排领料员去仓库领料。

《领料单》、《出仓单》
电机车间主任
电机车间依据相关资料进行生产加工，并严格控制过程的质量。

（电机产品的加工详见《电机产品生产制造流程》
《生产日报表》
物控部仓管员
质量技术部对电机成品的产品进行质量管控，合格的入库，直接出货，或提供给整机车间使用；不合格的，通知电机车间返工处理。

《出仓单》
《质量日报表》
《不合格品处理单》整机车间主任
整机车间领料后，依据相关订单资料进行装配及包装工作，并严格控制过程质量。

《领料单》、《出仓单》
《生产日报表》
质量技术部质量主任
质量技术部对整机车间装配的产成品进行全面验收，不合格通知装配车间处理，合格的作好标识及记录后，通知车间安排入库。

《质量日报表》
物控部仓管员
物控部对整机车间质量验收合格的产成品办理入库手续。

《实物入仓单》
物控部仓管员物控部依据销售部的通知办理发货手续，销售内勤现场跟进发货详情。

《送货凭单》《实物出库单》
销售部财务部
销售员会计
销售部依据与客户签订的〈购销合同〉、客户收货凭证，及时跟进货款的回收；财务部提供《对帐单》，督促销售员跟进货款的回收。

《收货凭证》、《实物出库单》《对帐单》、〈购销合同〉等销售部及其它相关部门
业务员、生
产及QC人员销售部对客户反馈的信息/投诉进行
全程跟进（召集相关部门人员协助
解决）。

《客户诉怨处理报告》
销售部内勤员
销售内勤对客户反馈的信息及我司的处理意见等资料进行建档（文档或电子档）。

《客户诉怨处理报告》等
编制/日期：审核/日期：
生产领料
电机生产制造
入库
整机车间领料、装配、包装
质量验收
入仓
出货
收款
售后服务、建档
建档。