新产品研发
人力资源管理、财务管理、生产与市场监审、法律与保卫、新产品开发
生产计划制订流程
计划调度中心
查询所需信息
制造事业部
OTC营销部
提供需求订单
采购部
提供库存信息
相应制药公司
提供生产能力信 息
生产计划草案
修订计划
N 部长审批
Y
生产计划
物资采购 生产
制药生产流程
技术调度中心 下达生产计划
质量管理部
内部审计/营销监审 中心主任
审计立项建议
提供审计背景资
通
ห้องสมุดไป่ตู้料和审计条件
知
组建审计组/指 派审计员
审计员/专项审计组
定期审计 随机审计
制订审计计划， 实施审计过程
审计草案
运营保障部部长
审Y 批
N
集团总裁
提出审计要求
终止
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• 本流程适应于：专项审计、财务审计、经营审计划。
•随机审计包括员工投诉、重大行为产生的审计需求。
事业部、质量管理部、采购部、财务管理部的相关专业人员组 成。
初审
审批 备案
新产品技术引进流程
项目管理 中心
立项 计划
技术 洽谈
商务 洽谈
制定验收 标准
合同拟定
产品开发 中心
研发事业部 总监
技术 复审
验收标 准复审
N 审批
技术文 件验收
按合同约定 处理
实验室 验证
N Y 移交 技术文件
Y
Y
财务管理部
资料入档
档案管理员
产品开发中心 项目管理中心 主任
复印
查阅 审批
接受申请
资料调档 办理手续 复印 （申请签批件入档备查）
研发事业部 总监
审批
说 •技术档案查阅须严格控制，必须以签批后的申请单为准查阅，无研发总监批准不得复印。
明
•查阅范围仅限于工程技术人员。
单位（部门）审计管理流程
被审计单位（部门） 提出审计请求
工艺改进
质量管理部
质量控制标准
制造事业部 明说
修改意见
试生产 （试生产三次）
•制造事业部在工艺流程及质控标准的基础上制定工艺规程并对工艺及质控标准 提出意见与建议。
•未通过总裁批准的产品按照批复进行调整与改进或按总裁批复停止投产
调整质检 方法与标准
大生产
技术档案管理流程
申请人
查阅/复印 申请
查阅
签收
过程监控、半 成品检验
化验室检验
产品销售
留样、不合格品、 投诉处理等
新产品开发立项流程
OTC/专业产品 营销部
项目 建议
项目管理中心
项目 建议
初步 论证
可行性报告
立项计划
执行
研发事业部总监
初审
Y
初审
N 终止
专业评审委员会
审核
总裁
审批
Y
N
终止
财务管理部
• 营销部门与项目管理中心均可依据市场需求情况提出项目建议。 说 • 财务管理部依据立项批复做好资金准备。 明 • 专业评审委员会为临时性组织，由营销部、研发事业部、制造
xx集团
核心业务流程
xx管理咨询顾问公司 2002.4.25
目
1.
制药事业总体流程
2.
生产计划制订流程
3.
制药生产流程
4.
不合格品处理流程
5.
生产维修项目实施流程
6.
动力设备安装项目管理流程
7.
基建项目管理流程
8.
工艺文件制作流程
9.
质量保障流程
10. 新产品技术 引进流程
11. 新产品开发立项流程
生产线工 艺条件
工艺员编制工 艺文件
技术管理中心：
设计定型 输出文档
工艺管理
技术管理中心： 主任
N
车间主 任审核
Y
工厂试行、验 证文件、修改
与完善
复核
N
Y
Y 批准
N
执行 存档
质量保障流程
生产车间 采购部
原料采购
生产制造
N Y
成品检验
产品入库
OTC/专业产 品营销部
质量保证中心
质量控制中心
化验室检验
原料检测
调度
现场动态检 测
制药公司 技术管理中心 机动设备中心 采购部
生产准备 技术支撑 设备动力支撑 物资采购
产品制造 生产报表
成品检验 Y
产品包装
N
不合品 处理程序
产品入库
不合格品处理流程
质量管理部 计划调度中心
计划协调
制药公司
不合格品
技术管理中心
技术支撑、查找原 因
机动设备中心
设备动力支撑、查 找原因
Y
成品检验 N
可否返工 N
Y 返工
报废处理
采购部
包装 成品入库
生产维修项目实施流程
生产车间
提出维修计划
机动设备中心 综合机修科
能自行解
Y
决吗？
保全工
N
能自行解
Y
决吗？
综合维修班
机动设备中心
N
负责外委维护、联 系厂家
能自行解
Y
决吗？
保障科
N
动力设备安装项目管理流程
制造事业部 确定年度设备安装规划
机动设备中心
按合同约定支付定金
按合同支付余款
说 •新产品技术引进流程是新产品开发立项中的外购产品工艺技术的作业流程。 明
•立项计划是在立项审批后形成的实施计划。 •财务管理部依据立项计划及合同付款。
新产品投产审批流程
总裁
专业评审 委员会
OTC/专业产 品市场部
研发事业部
市场预测 试产工艺
审批
N
Y
审核
各部门改进或停止
制订安装计划
资料存档
设备管理科 项目组长 制药公司
确定项目组长
组建项目组
制订项目计划
项目运作管理 （合同、招投标）
调试
竣工验收
基建项目管理流程
集团 基建部
确定年度基建规划
制订基建计划
确定项目组长
项目组长
组建项目组
制订项目计划
项目运作管理 （合同、招投标）
竣工验收 资料归档
工艺文件制作流程
生产车间
制药事业总体流程
计划调度中心 制药公司 采购部 OTC营销部
库存 销售订单
生产计划
生产制造
合格产品 产品入库 市场销售
质量管理部
全程质量品质保证、生产动态检测、原料和辅料检测、成品检测、GMP管理
技术管理中心
机动设备中心
研发事业部
人力资源部 财务管理部 运营保障部 研发事业部
技术制度与规范技术管理、生产技术问题处理、技术培训、工艺文档管理 动力能源供应、设备现场管理、设备采购安装、安全生产、计量管理、设备维修维护
12. 新产品投产审批流程
13. 技术档案管理流程
14. 单位（部门）审计管理流程
15. 个人经济责任审计流程
16. 法律纠纷案件处理流程
17. 法律咨询相关业务流程
18. 经济犯罪案件查处流程
19. 销售人员信用担保管理流程
录
20. 预算内生产性原物料采购计划制定流程 21. 计划内生产性原物料采购流程 22. 预算内计划外生产性原物料采购流程 23. 预算外生产性原物料采购流程 24. 生产性小额度应急物品采购流程 25. 生产性原物料入库流程 26. 生产性原物料出库流程 27. 行政管理制度颁布流程 28. 低值易耗品（办公用品）采购流程 29. 预算内非生产性资产采购流程 30. 预算外非生产性资产采购流程 31. 非生产性物品出库流程 32. 高层干部任命流程 33. 中层干部任命流程 34. 基层干部任命流程 35. 人员招聘流程 36. 医药公司拓展计划审批流程 37. 医药流通事业部大宗物品采购流程