人力资源规划管理
第一节 人力资源规划岗位职责
一、人力资源规划主管岗位职责
人力资源规划主管的岗位职责即在人力资源部经理的领导下，根据本企业整体发展战略，科学预测、分析企业在环境变化中的人力资源供给和需求情况，制定必要的政策与措施，确保企业在需要的时间和需要的岗位上获得需要的人才，从而保证企业战略发展目标的如期实现。

其具体的岗位职责如图2-1所示。

图2-1 人力资源规划主管岗位职责
二、人力资源规划专员岗位职责
人力资源规划专员的岗位职责即在人力资源规划主管的领导下，协助完成企业人力资源的规划、开发等各项具体工作，其职责如图2-2所示。

图2-2 人力资源规划专员岗位职责
第二节 人力资源规划管理制度
一、人力资源规划管理制度
二、人力资源管理预算制度
人力资源管理预算中各部门职责
部门具体工作职责
人力资源部1．根据公司人力资源战略规划及公司年度经营计划，编制年度人力资源管理预算，并报预算委员会审批
2．负责公司人力资源管理预算所需数据的收集和确认
3．按时进行各项费用的月度预算，编制费用预算表
4．及时预测变化的情况，对预算提出修改意见
各职能部门
需向人力资源部提供真实详细的历史和预测数据，配合人力资源部完成本部门需
求的申报工作
预算委员会1．负责审核人力资源管理年度预、决算报告及中长期预算、规划2．审定下达正式预算
3．根据预算执行中遇到的问题，及时组织对预算进行调整
第4条作用
公司实施人力资源预算管理的作用主要有以下4个方面。

1人力资源管理预算是对公司整体人力资源活动的一系列量化的计划安排，有利于人力资源战略规划及年度工作计划的监控执行，并能够及时对可能出现的变化做好准备。

2可促进公司各类资源的有效配置，提高资源利用效率。

3加强对费用支出的控制，有效降低人力资源管理成本。

第2章预算制度实施
第5条预算编制的时间
1人力资源部除应在编订年度经营计划书时，提送年度管理资金预算外，还应于每月日前将
逐月预计接下来三个月的费用情况资料送会计部，以利于汇编。

2人力资源部应于每月28日前编妥接下来三个月的各项费用预计表，并于次月日前编妥上月份实际费用与预计费用比较表一式三份，呈总经理核阅。

该表一份自存，一份留存总经理办公室，一份送财务部。

第6条预算编制的依据
1董事会确定的经营发展规划及人力资源战略规划。

2以往年度人力资源管理活动的实际费用情况及本年度预计的内外部变化因素。

第7条预算编制的原则
预算编制应遵循可行性、客观性、科学性和经济性的原则。

第8条 预算编制管理 1
人力资源管理费用构成要素
人力资源管理费用构成要素如下图所示。

人力资源管理费用构成要素
2．人力资源管理费用预算编制
人力资源管理费用预算编制项目如下表所示。

人力资源管理费用项目
活动项目 费用项目
招 聘 广告费、招聘会会务费、高校奖学金
人才测评 测评费
培 训
教材费、讲师劳务费、培训费、差旅费
人力资源管理费用
工资成本
福利和保险
其 他
基础成本 计时成本 计件工资 职务工资
奖 金
津 贴
加班工资
补 贴
补充养老保险 基本养老保险 医疗保险
失业保险
工伤保险
生育保险
职工福利费
职工教育经费
职工住房基金 其他费用
保险总额
福利费用
其他
小计
……
总计
2人力资源管理预算控制
（1）预算控制的方法主要有金额管理、项目管理、数量管理。

金额管理：从预算的金额方面进行管理。

项目管理：从预算的项目方面进行管理。

数量管理：对一些预算项目除进行金额管理外，还要从预算的数量方面进行管理。

（2）在预算管理过程中，预算内的项目由人力资源部经理、总经理进行控制，预算委员会、财务部进行监督；预算外支出由主管财务的副总经理和总经理直接控制。

（3）下达的预算目标是与业绩考核挂钩的硬性指标，一般情况不得超支。

公司应根据预算执行的情况对责任人进行奖惩。

（4）费用预算如遇特殊情况确需超支时，必须由当事人提出申请，说明原因，经主管财务的副总经理审批后纳入预算外支出。

如支出金额超过预备费，必须由预算委员会审核批准。

（5）预算剩余可以跨月转入使用，但不能跨年度使用。

（6）预算执行中由于市场变化或其他特殊原因（如已制定的预算缺乏科学性或准确性、突遇国家政策发生变化等）阻碍预算发挥作用时，应及时进行预算修正。

第12条预算修正权限与程序
预算的修正权属于预算委员会和公司董事会。

当遇到特殊情况需要修正预算时，人力资源部必须提出预算修正分析报告，详细说明修正原因以及今后发展趋势的预测，提交预算委员会审核并报董事会批准，然后执行。

第13条预算的执行反馈与差异分析
预算执行过程中，人力资源部要及时检查、追踪预算的执行情况，形成预算差异分析报告，于每月日将上月预算差异分析报告交财务部。

1．预算执行情况反馈流程
第三节人力资源规划管理表格一、人员需求预测表
（一）年度人员需求预测表
单位：人
填表人：审核人：
（二）按职位类别划分的人员需求预测表
单位：人
填表人：审核人：
（三）月份人员需求预测表
单位名称：年月
填表人：审核人：
二、人员编制调整表
制表：复核：填表时间：三、岗位增补申请表
单位名称：填表日期：年月日
填表人： 审核人：
四、人员增补申请表
单位名称： 填表日期： 年 月 日
填表人：
审核人：
五、人才储备登记表
（一）管理人才储备登记表
单位名称： 所在部门： 填表日期： 年 月
填表人：审核人：
（二）专业人才储备登记表
单位名称：所在部门：填表日期：年月
填表人：审核人：
六、人员岗位变动申请表
单位名称：填表日期：年月日
填表人：审核人：
七、人力资源年度规划表
（一）人力资源年度规划表-1
单位：人
填表人：审核：填表时间：年月日（二）人力资源年度规划表-2
单位：人
填表人：审核人：
枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马。

夕阳西下，断肠人在天涯。