采购核价作业流程 文件名称：DPUR01 作 业 说 明
修订日期：2002/03 采购
采购核 价需求
修订者： 开发 财务
版本：V1.3 页次： 1 OF 1 备 注
1.采购料件核价需求： 采购料件需由供应商报 价询价议价
2.是否为新产品 Y/N： 由采购单位判断此产品 是否为新的商品(如果是 则需执行新料件(品号) 建立作业流程 3.与供应商询议价： 由采购单位依核价相关 数据需求要求供应商报 价议价 4.核价单输入： 由采购单位于采购系统 『核价单建立作业』输入 询价后核价数据 5.打印核价单凭证： 由采购单位打印核价单 凭证
N
核价单凭 证 料件核价资 料表
采购单位可于 采购系统打印 『品号厂商明 细表』及『核 价明细表』供 核价后的核价 数据参考
新品否 Y/N N 与供应 商询议 价
Y
新品号建 立流程Βιβλιοθήκη 单据设定： 采购系统『单 据性质设定』 单据性质为核 价单及更新核 价为 Y 的采构 核价单
料件核价资 料表
核价单输入
核价单凭 证
采购单位可于 采购系统打印 『品号厂商明 细表』及『品 号厂商检验方 式清单』 及 『料 件历史进货记 录表』及『厂 商进货异常 表』及『采购 价格异常表』 及『厂商 ABC 分析表』等表 供询议价时的 核价数据参考
6.核准否 Y/N： 由采购单位部门主管审 查是否核准此核价单(如 不核准需重新修正核价 数据或作废此单据)由需 求单位部门主管签核 8.核价单确认： 核价单完成后由采购单 位于采购系统『核价单建 立作业』中的确认功能确 认之 9.核价单凭证存查： 核价单凭证共一联由采 购存查
核准否 Y/N Y 核价单确认