第一章方针和目标1.1过程质量控制方针严格过程控制，推行“零缺陷”工程1.2过程质量控制目标整机一次交检合格率》55%由于安装问题影响新机三月返修率（生产部责任）＜2% 顾客投诉处理率100%第二章编写说明与适用范围2.1编写说明与适用范围参考GB/T19001-2008 idt IS09001: 2008《质量管理体系要求》中产品实现，检测、分析和改进的内容，同时结合本公司实际情况建立注塑机生产过程质量控制体系，形成体系文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。

本文件适用于广东伊之密精密机械股份有限公司生产过程控制与测量、分析和改进过程。

本文件不包括产品设计和开发、与供应商有关的过程方面的内容。

2.2引用标准及文件ISO 9001:2008《质量管理体系要求》ISO/TS 16949:2002《质量管理体系一汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO 9001:2000的特别要求》第三章文件管理3.1文件控制a）工艺科负责本文件编制、发放、更改、换版和控制，生产部经理负责本文件批准；b）各文件归口科室负责组织文件的编制，由科室领导审核，工艺科备案会签，生产部经理批准后发布实施；c）在实际运作发生变更或职能发生变更时，需对文件进行更新，并再次审批；c）生产部文件，包括通知、管理规范、指导文件和工艺图纸编号规则详见《生产部文件管理规范》（YZM2-PE-026 ）。

d）文件的发放管理类和工艺指导类文件根据所涉及的科室、班组按需复印，到工艺科加盖“受控文件”章并备案后，由各科室负责发放。

保证在过程中使用的与质量有关的文件都是有效版本。

发放时做好文件的收发登记。

e）文件手签版原件和相应电子文档由各归口科室保管，建立目录，分类归档保存；电子版需发0A至工艺科留存。

f）文件的保管文件接受部门应妥善保管和使用文件，受控文件任何人不得随意修改和私自复印，如果客户需要、外部审核或其他事业部索要等情况，需提供复印件或电子版须经生产部经理审批。

当使用文件破损后，领用人应及时到文件归口部门以破损文件更换新文件；当文件丢失后，领用人必须出具“文件补发申请表”，经科室主管签字后，凭“申请表”至収件归口部门补发新文件。

g）文件的更改当文件需要更改时，由责任部门填写“文件更改申请”，写明更改的原因与更改内容，科室主管审核，相关部门/科室会签，生产部经理批准后由责任部门进行更改。

更改后文件需重新审核、批准和发放。

3.2文件审批权限a）生产经理：审核生产过程质量控制年度计划，评审年度生产过程质量控制效果与下年目标；监管过程控制体系的实施，结合生产实际调整装配管控项；审批作业指导书、岗位职责书与其他生产部规范性文件。

b）工艺主管：审核装配作业指导书、标准规范和SOP文件，审核生产过程质量控制体系中的规范性文件，审核工艺科岗位说明书；会签由品管部编制的检验指导书、检验标准等检验类文件。

c）安装主管：审核安装车间岗位职责说明书，审核安装车间管理文件，审核工艺改进提案，会签生产过程质量控制体系文件，会签品管部编制的检验类文件d）计划调度/仓库/采购主管：审核本科室岗位职责书，审核本科室管理流程、管理规范文件*e ）品管部经理：负责零件、过程和整机检验指导书、检验方法和验收标准等检验类文件的审批；负责工艺规范、工艺流程和作业指导书等工艺类文件的会签。

3.3指导性文件的管理331标准化作业指导书（SOP）的实施与管理标准化作业指导书是指导保证过程质量的工作指令、操作步骤、操作规范和应遵守的事项431部门周例会：各科室每周必须组织召开一次部门周例会，主要对本周工作部署，上周工作进展及存在的问题等方面展开，并以“会议纪要” 形成留下记录。

具体按《生产部会议纪要管理办法》执行。

4.3.2班组早会：每天早晨8： 00-8： 10为班早会时间，早会内容包括生产进度、质量、安全等方面的要求，具体按《班组早会制度》执行；433质量例会：生产部质量例会包括月度质量例会、季度质量例会和年度总结会，月度质量例会每月10〜13日召开，季度质量例会在4、7、10月份召开（当月月度例会可合并），年度总结会在 12月份召开。

质量例会由工艺科负责组织，按期召开。

会议内容包括：质量知识分享、本月生产部质量指标达成情况（包括三月新机返修率，整机一次交检合格率，客户投诉处理率等）、影向质量指标主要因素分析、关键问题纠正预防措施实施情况、本月重大质量问题讨论，以及下月重点质量工作部署（包括品管部下发的质量工作）。

具本见《生产部月报》。

4.3.4质量专题会：当客户投诉、出现较大质量问题时，或影响新机三月返修率和整机一次交检合格率的主要问题，工艺科应组织相关科室人员召开质量专题会。

会议需以“会议纪要”形式留下记录，制定具体整改措施，并形成闭环。

相关文件YZM2PD11056《生产部会议纪要管理办法》《班组早会制度》第六章产品实现过程控制d）部装进度分解；e）三天报试报检表1装配车间工序检验实施自检、巡检 和专检。

根据各工序（关键、重要、一般工序）的重要 性，工艺科在“装配工艺卡”质量特性中明确区分 A 、B 、C 类，A 类全检，B 类抽检，C 类巡检1） 品管部制定抽检频次和抽检方法。

本工序装配完成并自检后，装配人员将自 记录在“派工单”上，保证可追溯性；部装检验员根据巡检频次实施巡检， 工单”上，作为工序质量记录。

部装检验员督促、指导车间装配人员严格按 导书予以执行，尤其对关键工序控制点，发现问题要及时汇报，对重大质量 题必须向品管部报告。

2）试机是对装配车间各工序装配合格 后作最终验证，也是对外购和外协件使用性能的检验工 序。

试机内容包括对外观、安全功能、电气安装、液压系统、锁模机构、注 检测，试机自检合格后及对不合格内容已做处理后的产品才能进行整机检验情况应清晰地记录在“注塑机调试检验记录表”上。

射机构和使用性能的 ，调试内容、不合格3）装配过程质量控制流程图见附件 6。

6.422关键工序的确定及管理关键工序：形成关键特性，对产品质量起重要、关键作用的工序。

对关键工 序应进行重点控制，保证关键工序完全处于受控状态。

关键工序确定原则:a. 对产品性能、精度、寿命、可靠性和安全性等有直 接影响的装配工序；b. 装配方法上有特殊要求或对下道工序有较大影响的工序 ；c. 从客户、试机和整机检验过程中所反馈回来的不良 工序。

关键工序的确定：工艺人员编制装配工艺文件时，根据关键工序确定原则， 键工序进行确定。

关键工序的实施：关键工序操作人员必须按工艺文件要求进行装配和自检， 配过程的督查和指导。

关键工序的检验实行全检，并形成记录，保证可追溯 6.4.3工艺纪律管理为加强工艺管理、严格工艺纪律，提高生产部工艺管理水平，确保产品质量 制定相关工艺纪律管理文件。

工艺纪律检查：由工艺科负责策划，并组织相关人员（安装车间领导、安全人员、仓库人员等）组成检查小组，对安装车间现场、仓库现场进行每月- 并将按检查情况填写“工艺纪律检查表”上，汇总后对检查结果进行通报, 题采取措施加以整改，工艺人员负责跟进整改措施的实施情况和效果审核。

参见“工艺纪律检查表检信息清楚、准确地 并将结果记录在“派照工艺流程、作业指 问题和批量性质量问 组织安装车间对关部装检验员负责装满足要求，必须管理人员、工艺 次的工艺纪律检查， 各班组针对存在的问 工艺纪律检查的内容6.4.4异常信息的反馈与管理自检、抽检或专检过程中发现异常按 YZM-QP-011《不合格品控制程序》执行645标识和可追溯性对生产过程中的物资进行标识，确保物资标识和验证状态的可追溯性。

a）产品及零件标识和可追溯性管理按《产品的测量与监控程序》执行；b）验证状态的控制。

对零件/部件的验证状态进行标识，通过标识区别合格品，不合格品。

c）不合格产品的控制。

执行《不合格品控制程序》，安装现场发现的不合格品，必须及时在物料缺陷位置旁边贴上不合格标签，并注明物料名称、缺陷原因以及发现日期等内容；做好标识的不合格品应隔离存放，防止不合格品的混用。

6.4.6产品防护a）安装车间负责产品搬运、部装贮存及防护管理；仓库负责外购/外协件的贮存、仓储机台防护、出仓机的包装防护管理。

b）搬运：周转人员在搬运原材料或成品、在制品过程中，应采用合适的手段和工具（行车、叉车、推车等），小心搬运物品，避免产品或零件损坏和表面划伤。

c）贮存：仓库应保持整洁干燥，物品标记清晰，建立物品进出台帐；工件必须置放在规定的货架、托盘或箱子内，不可直接置于地面；仓储机台应做好整机清洁、防护和检查。

d）包装：仓库负责制定《仓储机整机防护管理规范》，明确机器清洁、包装要求；工艺科负责制定《注塑机出机包装技术规范》，明确机器出厂时做好包装、防护、装车固定等内容要求。

全球发展部将客户特殊包装要求传递给生产部，仓库按要求进行整机包装，全球发展部出机工程师对包装过程实施监控和指导，并负责最后验证和确认，确保机器包装质量。

e）防护：零件、部装件、注塑机整机等在搬运、贮存、包装、交付各阶段应采取适当有效的防护和隔离措施，放置整齐，防止擦花、碰坏，需防锈的工件做好表面刷油防锈，仓库长期存放容易生锈的配件，应定期检查，做好防锈措施。

相关文件：YZM-QP-006《采购控制程序》YZM-QP-010《产品的测量与监控程序》YZM-QP-011《不合格品控制程序》YZM2-PE-023《出口机包装防护管理规范》《供应商管理程序》《生产计划管理程序》《试机验证管理规定》《委外管理程序》《工装夹具管理规定》《派工单管理规定》《工艺纪律管理制度》《零部件防护管理规范》第七章过程的测量、分析和改进。