九牧集团文件名称：新供应商开发评估工作标准分类编号：3-81500-003实施日期：批准林孝发会审谢晓军审核伍红成拟制林春艺表单编号：1-81000-003-05九牧集团九牧集团九牧集团分类编号3-81500-003版次A/0新供应商开发评估工作标准发行日期2005年8月29日页次2/113.2.供应商开发评估3.2.1.供应商开发主导单位填写《新供应商评估申请单》(表单二)并按核决权限进行签核；3.2.2.经确定需进行评估后，供应商主导单位会同另外两个部门相关负责人组成一个评估小组，对供应商进行现场评估，评估出发前三天由主导单位下发《新供应商现场评估通知单》(表单三)通知各相关部门作好评估准备.旧产品新供应商评估由采购开发组主导，新产品供应商评估由研发一部主导.3.2.3.评估项目分为:生产能力评估、技术能力评估、品质管理评估，评估总分为100分，其中生产能力评估项目占30分，技术能力评估项目占30分，品质管理评估项目占40分.3.2.3.1.现场评估时.各相关人员应填写《新供应商评估表(生产能力)》(表单四)、《新供应商评估表(技术能力)》(表单五)、《新供应商评估表(品保管理)》(表单六)，对于转厂交易供应商，其交易厂商与转厂核销厂商厂名要一致.评估结束后，由采购开发组人员将现场评估资料汇总并填写《新供应商评估结论表》(表单七)，所有评估表需经评估主导单位主管审核.3.2.3.2.评估结果等级评定原则按《供应商管理工作标准》.A级（90分以上）、B级（75-90分）的新供应商为可采用供应商.评估结果C（60-75分）、D级（60分以下）为不可采用供应商.并由采购开发人员按照流程呈送给各级主管签核，采购部最高主管进行核决.如因特殊工艺需要采用C、D级供应商，则应经分管副总裁同意后，方可采用，该供应商称为特别采用供应商.采用“特别采用供应商”的同时，由物料采购组开出《供应商不合格项改善通知单》(表单八)督促该供应商不断改善，并加强对其的辅导，以适合生产及工艺要求.3.2.4.被评为可采用供应商，评估主导单位将评估资料转移至采购部物料采购组，由物料采购组负责与供应商建立购销合同.3.2.5.被确定为特别采用的供应商，在有合格的新的供应商开发出来后，则特别采用供应商即被淘汰.3.2.6.办公用品及后勤物资等新的供应商，可以不作现场评估，但必须对二家(含)以上进行比价，取最优与之进行交易并建立供应商资料.3.2.7.客户指定的供应商，和九牧集团内部的关系企业，可不用作现场评估.拋光因制造工艺简单，可不作现场评估，但需要有《首件样品确认单》.3.2.8.当供应商因地域原因，不能及时进行现场评估的或没有评估资料的供应商，《供应商基本资料调查表》应签到分管副总裁方可.3.2.9.国外供应商因地域的原因无法作现场评估，因此只要该供应商有通过国际标准，或者第三方认证机构所发放的认证资格证书，以及该供应商为我公司提供产品之首件样品确认单，即可作为合格供应商，并与之产生交易.3.2.10.如有供应商资料更改时，应由物料采购组重新建立《供应商基本资料调查表》，并依原表签核权限重新签核，原表作废.批准林孝发审核伍红成拟制林春艺表单编号：1-81000-003-09九牧集团分类编号3-81500-003版次A/0新供应商开发评估工作标准发行日期2005年8月29日页次3/113.3.因供方自行与我方联系，由供应商建立《供应商基本资料调查表》，作为供应商资源储备，生产产能超负荷时，采购开发组根据新供应商开发需求，填写《新供应商评估申请表》（附该《供应商基本资料调查表》）按签核权限确定是否对该供应商进行评估核实及确定评估时间.3.4.因公司的采购策略的调整、生产、后勤需要，以及公司高层主管的决策，需要开发新的供应商时，采购开发组应按要求开发新的供应商，由采购开发人员确定评估时间并主导对该供应商进行评估.4.使用表单4.1.供应商基本资料调查表表单一4.2.新供应商评估申请表表单二4.3.新供应商现场评估通知单表单三4.4.新供应商评估表(生产能力) 表单四4.5.新供应商评估表(技术能力) 表单五4.6.新供应商评估表(品质管理) 表单六4.7.新供应商评估结论表表单七4.8.供应商不合格项改善通知单表单八批准林孝发审核伍红成拟制林春艺表单编号：1-81000-003-09九牧集团版次A/0新供应商开发评估工作标准分类编号3-81500-003发行日期2005年8月29日页次4/11表单一：供应商基本资料调查表供应商基本资料调查表年月日公司全名企业性质□国有□集体□私营□合资□独资地址公司负责人姓名：职务：联系手机：业务联系人姓名：电话开户银行法人代表传真银行帐号成立年月E - Mail 税种投资金额网址税号厂房面积月结天数产品标准员工总数人技术主管姓名技术人员人管理人员人品管主管姓名品管人员人生产人员人生管主管姓名生管人员人主要产品 1. 2. 3.主要客户 1. 2. 3.生产设备检测设备设备名称规格数量※评估状况设备名称规格数量※评估状况※附件□营业执照□税务登记证□银行帐户□组织结构图□评估资料□其他证明：_________________________________________※承制类别（承制类别可依供应商的承制能力选择）□壳体类□弹簧类□阀芯类□喷头类□把手、手轮类□铜配件类□软管类□橡胶类□包装类□说明书类□冲压件类□其它：※实地评估人员※评估结论及建议:□A级□B级□C级□D级※九牧集团供应商核准审核拟制公司章确认填表表单编号: 3-81500-003-01 “※”由九牧集团填写，供应商请勿填写.表单编号：1-81000-003-09可修改编辑九牧集团版次A/0新供应商开发评估工作标准分类编号3-81500-003发行日期2005年8月29日页次5/11表单二：新供应商评估申请表九牧集团新供应商评估申请单提案人: 提案单位: 提案日期:开发方式□关系单位介绍□黄页/网络□供应商申请□其他________开发厂商理由1.需求日期:2.原因分析:拟开发厂商情况简介: 1.厂商名称:2.厂商地址:3.电话:4.传真:5.企业性质：6.主要产品：7.主要设备：拟参与评估人员生产能力(采购部)：技术能力(研发一部)：品质管理(品保总部)：备注核决意见□可评估□不评估批准: 审核：拟制:表单编号: 3-81500-003-02批准林孝发审核伍红成拟制林春艺可修改编辑表单编号：1-81000-003-09可修改编辑九牧集团版次A/0新供应商开发评估工作标准分类编号3-81500-003发行日期2005年8月29日页次6/11表单三：新供应商现场评估通知单九牧集团新供应商现场评估通知单NO：受文者发文者评估/评鉴厂商名称地址集合时间集合地点受特评色厂行商业简性介质承办单位承办人评估组长出列席人员生产能力(采购)评估人员：技术能力(研发)评估人员：品质管理(品保)评估人员：供方人员：备注批准: 审核: 拟制:表单编号：3-81500-003-03批准林孝发审核伍红成拟制林春艺可修改编辑表单编号：1-81000-003-09可修改编辑可修改编辑九牧集团版 次 A/0新供应商开发评估工作标准分类编号 3-81500-003 发行日期2005年8月29日页 次7/11表单四：新供应商评估表(生产能力)九牧集团新供应商评估表(生产能力)厂商名称: 日期: 年 月 日 生产能力 (总分30分)现场评估细项完全符合 基本符合 少数符合 完全不合 项目 得分一、订单的受订(占30%总9分)实际得分___分 值 3分 2分 1分 0分1.接受订单是否进行订单的审查.2.订单受订相关技术资料及注意事项是否齐备.3.订单受订一般为产品确认后__天内可以正常交货.二、生产排程(占30%总9分)实际得分:___分 值 1.5分 1分 0.5分 0分1.是否对产品有进行标准工时核定并定期进行修正.2.是否有书面的生产排程,其周期为__天.3.是否有进行负荷分析.4.对物料的需求是否有进行计划排定.5.外购原材料的采购前置周期为___天.6.外购供应商是否有进行资格审查.三、订单追踪 (占20%总6分) 实际得分:___ 分 值 1.5分 1分 0.5分 0分1.是否有专人依生产计划对生产进度进行追踪.2.客户之相关注意事项是否定期审查有无相关的审查记录.3.是否直接送货至客户所在地.4.客户不良退货是否及时处理或补货.四、相关其它(占20%总6分) 实际得分:___ 分 值 3分 2分 1分 0分 1.相关合法凭证是否合法. 2.月结对账是否可在次月3日呈送客户.细项说明:评估说明:合计得分:评估结论: □可采用□不可采用审核: 评估人:表单编号: 3-81500-003-04批准 林孝发 审核 伍红成 拟制 林春艺表单编号：1-81000-003-09可修改编辑九牧集团版次A/0新供应商开发评估工作标准分类编号3-81500-003发行日期2005年8月29日页次8/11表单五：新供应商评估表(技术能力)九牧集团新供应商评估表(技术能力)厂商名称: 日期: 年月日技术能力(总分30分) 现场评估细项完全符合基本符合少数符合完全不合项目得分制程管制(占20%总12分) 实际得分:___ 分值3分2分1分0分1.产品是否有建立制程工艺卡.2.产品量产前是否有首样确认.3.生产图面数据怎样确保为最新生产数据.4.产品在生产过程中是否有操作说明书.产品设计与资料管制(占40%总6分) 实际得分:___ 分值2分1分0.5分 0分1.是否具备自主开发能力.2.是否有专一的产品开发组织.3.产品之重要品质点,是否加以识别,便于制程中加以控制.设备管制(占20%总6分) 实际得分:___ 分值2分 1.5分1分0分1.设备是否有进行定期保养.2.检测设备是否有定期进行校验.3.设备与仪器是否有专一的管理人员及相应的管制办法.模具开发力(占20%总6分) 实际得分:____ 分值 1.5分1分0.5分 0分1.是否自身具备开模能力.2.是否有建立模具维修保养记录.3.开模周期为____天.4.新产品制样周期为___天.细项说明:评估说明: 合计得分:评估结论: □可采用□不可采用审核: 评估人:表单编号: 3-81500-003-05批准林孝发审核伍红成拟制林春艺可修改编辑表单编号：1-81000-003-09可修改编辑精品可修改编辑九牧集团版 次 A/0新供应商开发评估工作标准分类编号 3-81500-003 发行日期2005年8月29日页 次9/11表单六：新供应商评估表(品质管理) 九牧集团新供应商评估表(品质管理)厂商名称: 日期: 年 月 日品质管理 (总分40分)有标准有执行有记录 有标准有执行 无完善记录 有标准未彻底执行 有标准部分未执行 无标准实际有作业动作 无标准无作业 细项得分得全额分 占80% 占60% 占40% 占20% 0分1.有设置专门的品质管理机构并明确分工(4分)2.有明确出现异常时的纠正/预防方法或程序(4分)3.有设定质量目标并进行定期分析(4分)4.有界定区分关键、特殊工序并进行监控(3分)5.进料的检验及进料品质控制(3分)6.制程的检验及制程品质控制(2分)7.成品的检验及成品品质控制(3分)8.不合格品的处理/控制(3分)9.对客诉处理的的分析和控制情况(3分) 10.质量记录的保管/分析/传递(2分) 11.对产品的检验规范/标准依据(2分) 12.品质之持续改善(2分) 13.量测仪器定期校正与维护(3分) 14.有对检测数据执行统计分析(2分) 细项说明:评估说明: 合计得分: 评估结论: □可采用 □不可采用审核: 评估人:表单编号: 3-81500-003-06批准林孝发审核伍红成拟制林春艺精品表单编号：1-81000-003-09可修改编辑可修改编辑表单编号：1-81000-003-09版 次A/0 新供应商开发评估工作标准 分类编号 3-81500-003发行日期 2005年8月29日 页 次 10/11表单七：新供应商评估结论表九牧集团新供应商评估结论表供应商：评鉴方面评鉴项目 现场评鉴状况 评鉴结果(分数) 生产能力(占总得分30%)主管签名:技术能力(占总得分30%)主管签名:品质管理(占总得分40%)主管签名:合计得分核准意见: 口可采用 口辅导 口不可采用核准人签名：核决: 审核: 制表:表单编号: 3-81500-003-07批准 林孝发 审核 伍红成 拟制 林春艺版次A/0新供应商开发评估工作标准分类编号3-81500-003发行日期2005年8月29日页次11/11表单八：供应商不合格项改善通知单九牧集团供应商不合格项改善通知单厂商：NO：系统面异常内容改善对策完成日期达成情况追踪生产面技术面品质面评鉴人员签名厂商签名备注生产能力、技术能力与品质管理单项总分未达60分需发“供应商不合格项改善通知单”,要求供应商填写改善对策并予以改善.核决: 审核: 经办:表单编号: 3-81500-003-08批准林孝发审核伍红成拟制林春艺可修改编辑表单编号：1-81000-003-09可修改编辑。