合同协议书管理流程文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089合同管理流程1.目标本流程文件旨在对项目合同的签订、实施、变更、索赔和终止等的管理活动做出规定。

确保：1）合同签订和合同费用管理过程得到有效的协调、监督、控制和跟踪;2）每个合同有效率地按合同条款执行，并严格对变更进行管理。

2.应用范围适用于下列按工作种类划分五类合同：1）工程类包括土建、机电、装修2）设计类包括勘察、设计3）前期类包括各类前期4）咨询类包括招标代理、监理、前期审价5）其他类包括保险主要工作范围包括以下流程：1）招标合同签订流程2）非招标合同签订流程3）土建承包商期中付款推荐书流程4）机电承包商期中付款推荐书流程5）咨询服务单位期中付款推荐书流程（设计，前期，咨询和其他类）6）合同支付流程7）索赔管理流程8）合同结算3.岗位职责职责在项目进行过程中，审批付款申请推荐书，审批合同支付。

对项目进行过程中的重大事件做出决策；并决策项目控制组授权范围以外的其他事件。

审核前期工程类合同的技术可行性，建立并维护有关前期工程类承包商数据库。

负责招标合同文件审核与签订；审核付款申请推荐书。

负责合同款项的支付与审计。

在项目结算流程中，审批结算报告负责非招标文件签订流程负责期中付款推荐书流程负责项目合同索赔流程负责项目合同结算核对土建施工单位合同执行情况，督促施工单位按计划完成工作；对索赔事件进行取证核对设计单位合同执行情况，督促设计院按计划完成工作。

核对机电施工单位合同执行情况，督促施工单位按计划完成工作；对索赔事件进行取证在合同管理过程中产生的控制文档进行存档，并编制存档清单。

4.流程负责人5.定义无6.相关文件：变更处理程序7.国家规定文档《经济合同法》《建设工程施工合同管理办法》《建设工程勘察、设计合同条例》8.建议流程PW_6.1招标合同签订PW_6.1招标合同签订流程-流程描述序号活动名称输入处理输出处理时间（天）1中标单位收到中标通知书中标通知书中标单位对中标通知书内容进行响应，若需对合同内容提出修改，则反馈给合约工程师；若无需修改，合约工程师则进行合同正式文本的制作。

中标单位就中标通知书内容的响应结果。

收到中标通知书后一周内。

2中标单位就中标通知书内容的修改建议。

谈判会议纪要差异条款报告谈判会议纪要差异条款项目公司相关领导审核后审核流转单。

序号活动名称输入处理输出处理时间（天）报告承包商进行协商。

4集团合约部审核差异条款谈判会议纪要差异条款报告集团合约部审核差异条款报告，审核通过，合约工程师编制合同文本，审核不通过，合约工程师继续与承包商进行协商。

集团合约部审核后审核流转单。

35合约工程师编集团合约根据差异条款的报告意见，及集团合约部的审核意见，合同文本32初稿合同审核流转单合同文本初稿合同审核流转单项目公司相关领导审核后合同审核流转单。

2序号活动名称输入处理输出处理时间（天）7集团合约部审核合同文本初稿合同文本初稿合同审核流转单集团合约部审核，输入审核意见，审核通过再由集团行政办公会审批，审核不通过，则返回合约工程师进行修改。

集团合约部审核后合同审核流转单。

36集团行政办公会审批合同文本初稿集团合约行政办公会审核，审核通过，通知合约工程师则进行合同正式文本的制作，审核集团行政办公会审核后合同审核流转32审核后的合同审核流转单正式合同文本正式合同2序号活动名称输入处理输出处理时间（天）盖章文本合同文本。

9档案工程师登记合同台帐并分发双方签署后的合同文本登记合同信息，并将签署后的合同文本分发各相关部门备案。

合同分发单存档记录110相关部门进行合同备案合同双方签署后的合同文本签收合同，签署合同分发单。

签署后合同分发单。

12合同分发单2PW_6.2 非招标合同签订流程22PW_6.2 非招标合同签订流程-流程描述序号活动名称输入处理输出处理时间 （天）合约工程师组织合同方案/工程方案审核咨询类非招标合同方案 or ；前期工程类非招标合同工程方案；咨询类合同方案由合约工程师与投资监理进行审核估价； 前期工程类工程方案先由集团公司总体规划部/技术管理部进行审核，再由合约工程师与投资监理进行审核估价。

合同方案审核表 or工程方案审核表T2序号活动名称输入处理输出处理时间 （天）各相关部门进行方案审核合同方案审核表 or ；工程方案审核表；合约工程师对合同方案提出审核建议，并推荐合同形式，安排合同编号；投资监理提出审核建议，询价并进行报价分析；总体规划部/技术管理部对工程方案提出审核意见，并提出技术可行性建议，集团合约部提审核后合同方案审批表 or审核后工程方案审批表3审核后合同方案审批表 or审核后工程方案审批表合同文本初稿拟订意向单位名单合同文本初确定的意2稿拟订意向单位名单合同文本初稿确定的意向单位谈判会议纪要2序号活动名称输入处理输出处理时间（天）签，发放审核流转单，若未达成共识，列出差异条款。

合约工程师列出差异条款，提出书面意见谈判会议纪要合约工程师列出差异条款，编制差异条款报告，上报项目公司相关领导差异条款报告。

3项目公司相谈判会议纪项目公司相关领导审核差异条项目公司32要差异条款报告谈判会议纪要差异条款报集团合约部审核后审核流转单。

22序号活动名称输入处理输出处理时间 （天）告商。

合约工程师修改合同文本集团合约部审核意见 根据差异条款的报告意见，及集团合约部的审核意见，合约工程师进行合同文本的编制，发放审核流转单。

合同文本初稿。

合同审核流转单。

3合约工程师组织合同会合同文本初合约工程师组织合同会签，上修改后合3稿合同审核流转单同文本初稿。

合同审核流转单。

修改后合同文本初稿合同审核流转单项目公司相关领导审核后合同审核流转单2修改后合同文本初稿合同审核流转单集团合约部审核后合同审核流转单合同文本初稿集团合约部集团行政办公会审核后合同审核流转2审核后的合同审核流转单正式合同文本。

正式合同文本2双方签署后的合同文本合同分发单。

存档记录。

合同双方签署后的合同文本合同分发单签署后合同分发单。

2PW_6.3土建承包商期中付款推荐书流程2PW_6.3 土建承包商期中付款推荐书流程-流程描述序号活动名称输入处理输出处理时间（天）土建承包商提交期中付款申请已完工程量依据的合同条款申请金额填写期中付款申请书，并通知土建施工监理进行审核。

期中付款申请书。

每月25日之前2期中付款申请书签署后期中付款申请书。

2序号活动名称输入处理输出处理时间（天）土建工程师/安质环工程师核对工程进度与质量土建施工监理签署后期中付款申请书土建工程师及安质环工程师核对工程进度与质量，并签署期中付款申请书，若与实际不符，则退回土建施工监理，若情况属实，则通知合约工程师。

签署后期中付款申请书。

12土建工程师/安质环工程师与施工监理审核签收后的期中付款申请书签署后期中付款申请书。

合约工期中付2序号活动名称输入处理输出处理时间（天）理编制《期中付款推荐书》程师签署后期中付款申请书款进行计算付款金额，编制期中付款推荐书。

款推荐书。

签署后期中付款申请书。

合约工程师复核认可，签署推荐期中付款推荐书投资监理签署后合约工程师复核签署期中付款推荐书，并签署付款申请书。

签署后付款申请书及附件《期中付款推荐12序号活动名称输入处理输出处理时间（天）书期中付款申请书书》。

项目公司相关领导核实，签发《期中付款推荐书》期中付款推荐书合约工程师经理签署后付款申请书复核期中付款推荐书，并签发。

项目公司相关领导同意签发的《期中付款推荐书》。

12项目公司相关领导同意签发的期中付款推荐书《期中付款推荐书》正本2项目公司相关领导同意签发的期中付款推荐书正本集团财务部签署的期中付款推荐书正本。

集团财务部签署的期中付总裁审批的期中付款推荐书正2序号活动名称输入处理输出处理时间（天）荐书款推荐书正本本。

合约工程师签发付款证书总裁审批的期中付款推荐书正本合约工程师根据期中付款推荐书编制付款证书，并签发给承包商。

与付款有关信函。

付款证书。

12PW_6.4 机电承包商期中付款推荐书流程22PW_6.4机电承包商期中付款推荐书流程-流程描述序号活动名称 输入处理输出处理时间 （天）机电承包商/设备供应商提交期中付款申请已完工程量依据的合同条款申请填写期中付款申请书。

期中付款申请书。

每月25日之前期中付款申请书签署后期中付款申请书。

2序号活动名称输入处理输出处理时间（天）通知机电工程师/安质环工程师进行核对。

机电工程师/安质环工程师核对工程进度与质量机电施工监理签署后期中付款申请书机电工程师及安质环工程师核对工程进度与质量，并签署期中付款申请书，若签署后期中付款申请书12机电工程师/安质环工程师与施签署后期中付款申请书。

2序号活动名称输入处理输出处理时间（天）工监理审核签收后的期中付款申请书投资监理编制《期中付款推荐书》合约工程师签署后期中付款申请投资监理根据合同条款进行计算付款金额，编制期中付款推荐期中付款推荐书签署后期中付款申72期中付款推荐书投资监理签署后期中付签署后付款申请书及附件《期中付款推荐书》。

2序号活动名称输入处理输出处理时间（天）款申请书项目公司相关领导核实，签发《期中付款推荐书》期中付款推荐书合约工程师经理签署后付款申请复核期中付款推荐书，并签发。

项目公司相关领导同意签发的《期中付款推荐书》。

12项目公司相关领导同意签发的期中付款推荐书《期中付款推荐书》正本2序号活动名称输入处理输出处理时间（天）集团财务部审核后签署推荐书项目公司相关领导同意签发的期中付款推荐书正本集团财务部审计期中付款情况，并签署期中付款推荐书。

集团财务部签署的期中付款推荐书正本。

1集团总裁审批签署推荐集团财务部签集团总裁审批并签署期中付款推总裁审批的期中付12总裁审批的期中付款推荐书正本与付款有关信函。

付款证书。

2PW_6.5 咨询服务单位期中付款推荐书流程PW_6.5 咨询服务单位期中付款推荐书流程-流程描述序号活动名称输入处理输出处理时间（天）咨询服务单位提交期中付款申请已完工程量。

依据的合同条款。

申请金额。

填写期中付款申请书。

期中付款申请书。

每月25日之前土建工程师/机电工程师/设计工程师及安质环工程师签收，并根据合同条款对合同执行情况及表现进行审核期中付款申请书。

土建工程师/机电工程师/设计工程师及安质环工程师根据合同条款对合同执行情况及表现进行审核，签署期中付款申请书，若与实际不符，退回咨询服务单位，重新申请，若情况属实，则通知合约工程师。

相关负责部门签署后期中付款申请书。

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