各相关部 《技术
术部负责对每个资料使用部门所持有的所有资料 进行审计，审计后如果发现存在问题，技术部应填
门
资料审
计记录》
写《技术资料审计记录》，并向被审计部门领导提 技术部
6.6
供一份审计备忘录，以便其督促相关人员对照所发
技术状
现问题进行改正。
态审核
6.6.2 如果使用部门发现资料丢失，技术部在没有
6.4
程序文件 技术状态管理程序
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第A版
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工作说明
责任部门
6.1.1 产品技术状态信息包括：
1)成品最终要求：例如对尺寸、功能、使用条件等
要求的说明文件等;
2)产品组成材料清单（BOM）;
3)测试规范：一般指成品尺寸测试规范、功能测试
规范、可靠性和安全性测试规范等各种测试规范; 技术部
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1.目的
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为对产品技术状态的确立和变更进行控制，确保技术状态正确无误，达到文文相符、文实相符、
现行有效，特制定本程序。
2.适用范围
本程序适用于合同有要求时产品的技术状态的控制与管理。
3.术语
技术状态：在技术文件中规定的并且在产品中达到的功能特性和物理特性；
6.4.2 使用者必须在 10 个工作日内按照检查清单
对照所持有的资料的版本状态，并将检查清单送回
技术部。所发现的不符部分应立即通知技术部资料
管理员。检查清单发送日期的 2 个星期后，资料管
理员应确认检查单已送回。。
6.4.3 技术部资料管理员接到使用者返还的检查清
单后，必须立即检查并解决不符部分。
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持有者 发放编号 发放日期
技术状态管理程序
编号: /QP-S13 版号: A/0
部门名称 会 签
主管签名
制订
审核
批准
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章节号 版本号
文件修改页
修改内容摘要 修改日期 登录日期 登录人
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目录
1、目的…………………………………………………………………………………1 2、适用范围……………………………………………………………………………1 3、术语…………………………………………………………………………………1 4、职责与权限…………………………………………………………………………1 5、过程分析……………………………………………………………………………1 6、工作流程及内容……………………………………………………………………2 7、过程绩效指标/目标 ………………………………………………………………4 8、相关支持性文件……………………………………………………………………4 9、质量记录……………………………………………………………………………4 10、附件 ………………………………………………………………………………4
A
艺的版本状态,及时更新工艺文件目录清单.保证
《文件 更改通
技术状态 纪实
工艺文件的现行有效. 6.5.2 资料管理员在收到相关资料改版信息后,向 工艺管理员发布资料的改版通知. 6.5.3 根据资料管理员的通知,工艺管理员制定工 艺文件的版本核查和修订通知，要求技术工程师在
知单》
6.5
规定的时间内对工艺的版本状态进行检查和工作
6.3.2 资料使用部门在接收技术资料后应签署发布
声明表格的接收部分，并负责在收到改版资料之日
起十个工作日内完成对所持有的技术资料的改版
更新工作。然后将作废的资料还给技术部资料室并
签署资料发布声明表格的送回部分。
6.4.1 每 3 个月，技术部应将一份《版本状态检查 技术部
清单》发给登记过的资料持有者。
自行开发的技术资料 输入 客户提供的技术资料
设计更改后的技术资料
责任 技术部
部门
过程 内容
接收，登记，下发， 回收。
技术状态管理程序
方法
输出
过程 指标
技术资料有效性清单
应用的技术文件均为
序号
流程
技术资料
6.1
接收
6.2 技术状 态标识
6.3
技术资
料分发
技术状 态控制
相关部门 输出(结 果) 《技术 资料的 接收声 明》
《技术 各相关部 资 料 的
门 发布与 声明》
《版本 状态检 查清单》
A
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6.工作流程及内容
序号
流程
工作说明
输出结 责任部门 相关部门 果
6.5.1 工艺管理员负责管理和控制技术部颁发的工 技术部
单卡的修订，以确保技术文件的有效性和及时更
新。一般情况下，技术文件的修订应在改版通知下 发后 30 个工作日内完成，最迟不得超过 50 个工作
日。 6.5.4技术工程师在完成更新技术文件后，工艺管
理员负责修订工艺文件的目录和版本状态清单,完
成工艺文件库的更新工作。
6.6.1 版本状态检查清单下发后的一个半月内，技
《丢失 报告》
收到由使用部门主管/经理签署的《丢失报告》之 前，不考虑为使用部门补发所丢失的资料。
对于资料室管理系统应每周拷贝一套最新资料清
单备份件，并将其放置于安全受控的地方；
6.3.1 技术部资料管理员负责将所有接收的技术资
料及改版参照技术资料总清单发放给相关部门，同
时发出《技术资料的发布与声明》，以表明所分发
的技术资料的名称、状态等。技术资料总清单表明
所有的技术资料的发放状态及版本状态。 技术部
4)国家标准。
6.1.2 对于外部客户提供的技术资料,技术部应使
用我公司《技术资料的接收声明》与其交接，并将
技术资料交接单存档，同时更改微机中的资料总清
单。
6.2.1 技术部对所有有效的资料进行标识；
技术部
6.2.2 技术部资料管理员负责将所有接收的技术资
料清单录入微机中，并及时修正，更改资料总清单。
技术状态管理
对技术状态项目进行的下述技目的和管理的活动：
a. 技术状态标识； b. 技术状态控制； c. 技术状态记实； d. 技术状态审核； 技术资料：规定技术状态项目的要求、设计、生产和验证所必需的技术文件和程序软件。
4.职责
技术部：负责产品规格图纸、工具图、工程规范的制订和修改； 质管部：负责监控技术状态的管理活动； 技术部:负责收集客户的技术文件，负责收集供应商的技术文件； 生产部:负责制造工艺技术文件的制订和修改；。 5.过程分析